| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
322 18 Ká |
19.10.2018 |
oprava na lise ACOMAT |
LUX Corp., s.r.o. |
36723215 |
425,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
322019 |
12.2.2019 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
96,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
322020 |
31.1.2020 |
spínač verejného osvetlenia |
ELTIS electronic, s.r.o. |
36317373 |
118,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
322021 |
24.2.2021 |
elektródy EB 121 |
O plus O |
30034787 |
92,34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
322022 |
15.2.2022 |
zvárací agregát |
O plus O |
30034787 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
322023 |
19.1.2023 |
Kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
343,42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
322024 |
17.1.2024 |
Prídavné zariadenia |
YPRON s.r.o. |
36052396 |
3 458,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
322025 |
24.1.2025 |
Servis stroja Komatsu |
Kamil Sadloň |
34553550 |
2 952,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
322026 |
19.1.2026 |
Soľ tabletová, príbory |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
99,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3220301041 |
21.12.2012 |
komunálna technika |
Profi Press s.r.o. |
45348723 |
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3222012 |
27.8.2012 |
karta |
ELEKTROČAS, s.r.o |
35841397 |
34,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3222019 |
5.9.2019 |
pneumatky |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
2 400,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3222020 |
25.8.2020 |
vazelina na ZŠ |
GEA Slovensko, s.r.o. |
45331073 |
64,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3222021 |
29.7.2021 |
čistiace prostriedky |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
93,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3222022 |
18.7.2022 |
mulčovacia kôra |
AGROTEAM, s.r.o. |
31666663 |
235,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3222023 |
7.6.2023 |
Kefy na zameták |
Hanes Slovakia s.r.o. |
36249297 |
188,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3222024 |
6.6.2024 |
Oceľový stojan na vrecia |
Meva - SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
516,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3222025 |
14.5.2025 |
ND na M25 |
MINAM servis, a.s. |
29216672 |
225,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3222026 |
29.5.2026 |
Zemné a konštrukčné práce |
Juraj Konrád |
34972528 |
15 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
323 11 Ká |
11.1.2012 |
posypová soľ |
NELUX, s.r.o. |
35740710 |
0,00 |
