| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
425 17 Ká |
24.10.2017 |
kvetináče, krhly |
STACHO, s.r.o. |
36339091 |
73,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
425 18 Ká |
3.12.2018 |
revízia svetelnej križovatky |
ALL SIG, s.r.o. |
44602324 |
410,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4252019 |
27.11.2019 |
revízia radiča |
ALL SIG, s.r.o. |
44602324 |
499,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4252020 |
16.10.2020 |
plastové kontajnery 1100 litr. |
BINS s.r.o. |
45510393 |
5 832,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4252021 |
5.10.2021 |
gumové brity |
Poľnohospodárske družstvo Mestečko |
00200123 |
235,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4252022 |
15.8.2022 |
Tonery, USB kábel |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
106,79 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4252023 |
27.7.2023 |
Čistiace prostriedky |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
163,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
426 12 K |
24.10.2012 |
cement |
Ropspol a.s. |
36306886 |
262,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
426 12 Ká |
24.10.2012 |
licencia na dochádzkový systém |
ELEKTROČAS, s.r.o |
35841397 |
35,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
426 14 Ká |
24.11.2014 |
tlačivá, čist. prostriedky |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
475,63 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
426 15 Ká |
20.11.2015 |
oprava vozidla IVECO TRAKKER |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
180,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
426 16 Ká |
12.10.2016 |
náhradné diely na multicar |
MINAM servis, a.s. |
29216672 |
125,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
426 17 Ká |
26.10.2017 |
výmaz lehoty servisných intervalov |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
64,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
426 18 Ká |
13.12.2018 |
dopravné značky |
Getos s.r.o. |
36338354 |
146,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4262019 |
20.11.2019 |
plastové kontajnery |
BINS s.r.o. |
45510393 |
7 752,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4262020 |
22.10.2020 |
mikroténové sáčky, kanc. potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
61,85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4262021 |
29.9.2021 |
stožiare, základové rošty |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
7 933,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4262022 |
23.8.2022 |
oprava merania a regulácie plynovej kotolne na Zimnom štadióne |
DETMAR s.r.o. |
34096833 |
42,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4262023 |
27.7.2023 |
ND na krovinorezy |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
627,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
427 12 Ká |
25.10.2012 |
posypová soľ |
NELUX, s.r.o. |
35740710 |
1 860,00 EUR |
