Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 421 14 Ká | 24.11.2014 | hydraulický rozvádzač | HATEX, s.r.o. | 36222291 | 350,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 421 15 Ká | 2.11.2015 | autosúčiastky | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 361,55 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 421 16 Ká | 30.9.2016 | čistiace prostriedky | Pavol Čamek - KOVO | 34550488 | 365,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 421 17 Ká | 2.11.2017 | oprava dopravníkového pása | BLUETECH CZ, s.r.o. | 49062557 | 490,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 421 18 Ká | 3.12.2018 | tonery | Comtec s.r.o. | 36323951 | 734,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4212001147 | 1.2.2012 | ADSL Papid Plus | GTS Slovakia a.s. | 35795662 | 22,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4212003289 | 22.3.2012 | ADSL Rapis Plus | GTS Slovakia a.s. | 35795662 | 22,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4212005976 | 27.3.2012 | ADSL | GTS Slovakia a.s. | 35795662 | 22,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4212007497 | 21.5.2012 | adsl prapid plus | GTS Slovakia a.s. | 35795662 | 22,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4212009556 | 6.6.2012 | adsl rapid plus | GTS Slovakia a.s. | 35795662 | 22,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4212012409 | 17.7.2012 | telekomunikačné služby | GTS Slovakia a.s. | 35795662 | 22,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4212015019 | 27.8.2012 | adsl rapid plus - mesačný poplatok | GTS Slovakia a.s. | 35795662 | 22,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 421201673 | 12.9.2012 | ADSL Rapid Plus | GTS Slovakia a.s. | 35795662 | 22,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4212018785 | 8.10.2012 | telekomunikačné služby | GTS Slovakia a.s. | 35795662 | 78,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4212019 | 28.11.2019 | dlažba kocka | STABILIT, spol. s r.o. | 31102361 | 97,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4212019788 | 16.10.2012 | internet | GTS Slovakia a.s. | 35795662 | 22,08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4212020 | 14.10.2020 | autosúčiastky, motorový olej | DAMO Slovakia, s.r.o. | 36344419 | 309,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4212020542 | 9.11.2012 | telekomunikačné služby | GTS Slovakia a.s. | 35795662 | 68,89 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4212021 | 12.10.2021 | parkové obrubníky | Ropspol a.s. | 36306886 | 986,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4212021723 | 9.11.2012 | ADSL Rapid Plus | GTS Slovakia a.s. | 35795662 | 22,08 EUR |
