| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4022024 |
9.7.2024 |
Náhradné návleky k mopu |
VELKOOBCHOD ORION, spol. s.r.o. |
48155403 |
48,97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4022025 |
25.6.2025 |
Nadzemný požiarny hydrant |
PYROSERVIS, a.s. |
30813905 |
738,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4022026 |
2.7.2026 |
Vodoinštalačný materiál |
Slávka Humelová - PRAKTIK |
47034581 |
1 066,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
403 12 Ká |
11.10.2012 |
oprava umývacieho automatu - ZŠ |
HARTES SK |
44137907 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
403 14 Ká |
10.11.2014 |
pracovné rukavice |
DUAL BP s.r.o. |
35962135 |
62,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
403 15 Ká |
21.10.2015 |
piesok |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
84,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
403 16 Ká |
30.9.2016 |
čistenie posteľnej bielizne |
ADATEX, práčovňa a čistiareň, s.r.o., GAMA - CLIPP |
34134719 |
21,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
403 17 Ká |
12.10.2017 |
hygienické a kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
289,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
403 18 Ká |
12.11.2018 |
farby, mal. potreby |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
141,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4032019 |
13.11.2019 |
kanalizačná armatúra, poklop |
Vodocentrum s.r.o. |
34138200 |
720,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4032020 |
26.10.2020 |
čierny plech |
Company - Ravence s.r.o. |
45714282 |
74,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4032021 |
30.9.2021 |
rašelina |
AGRO TEAM, s.r.o. |
31666663 |
210,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4032022 |
26.8.2022 |
Oprava plynového kotla na zimnom štadióne v NMnV |
PLYNOTERM - Kopún Martin |
37025988 |
76,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4032023 |
17.7.2023 |
Samolepiace tesnenie |
KOMPOZITY MICHALÍK s.r.o. |
01989243 |
82,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4032024 |
9.7.2024 |
Nože na kosačku Etesie 124 |
ADACOM progatec, s.r.o. |
36734497 |
2 286,03 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4032025 |
25.6.2025 |
Údržba fontány |
BEGRA spol. s r.o. |
35881640 |
1 450,65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4032026 |
2.7.2026 |
Inštalačný materiál |
TRIBEJA, s.r.o. |
36326577 |
269,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
404 12 Ká |
15.10.2012 |
kanc. potreby
|
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
78,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
404 14 Ká |
10.11.2014 |
stavebný materiál |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
46,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
404 15 Ká |
21.10.2015 |
káble |
Kopun Vladimir |
11746106 |
744,81 EUR |
