| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4052022 |
30.8.2022 |
Oprava čerpadla z fontány na Námestí slobody v NMnV |
Ing. Jozef Dedík - Čerpadlá - opravy, predaj |
40271811 |
144,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4052023 |
18.7.2023 |
Siete na bránky s príslušenstvom |
KOŠÍK - siete, s.r.o. |
36556858 |
347,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4052024 |
11.7.2024 |
ND na Multicar |
MINAM servis, a.s. |
29216672 |
470,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4052025 |
25.6.2025 |
Náplň do osviežovačov vzduchu |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
110,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4052026 |
2.7.2026 |
Elektromateriál |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
9 191,46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
406 12 Ká |
15.10.2012 |
oprava parkovacieho automatu |
Pavol Kozic |
34601325 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
406 14 Ká |
10.11.2014 |
zimné OOPP |
DUAL BP s.r.o. |
35962135 |
938,94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
406 15 Ká |
21.10.2015 |
dávkovacie zariadenie na dezinfekciu vody |
Chlormont, s.r.o. |
44590130 |
913,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
406 16 Ká |
28.9.2016 |
hygienické potreby |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
115,14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
406 18 Ká |
12.11.2018 |
obrubníky |
Ropspol a.s. |
36306886 |
237,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4062019 |
20.11.2019 |
servis lisu |
LUX Corp., s.r.o. |
36723215 |
571,01 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4062020 |
5.10.2020 |
čistiace prostriedky, kanc. papier |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
591,13 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4062021 |
27.9.2021 |
hydraulický olej |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
345,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4062022 |
30.8.2022 |
Zatrávňovacia rohož o výmere 15 m2 |
Veríme v zábavu, s.r.o. |
46167145 |
540,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4062023 |
18.7.2023 |
Výmena poškodeného dielu na tribúne na Námestí Slobody v NMnV |
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. |
44514557 |
2 098,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4062024 |
11.7.2024 |
Preglejka |
SEZAM, s.r.o., prev. Nové Mesto nad Váhom |
00633194 |
198,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4062025 |
3.6.2025 |
Autosúčiastky |
SKUBA SLOVAKIA s.r.o. |
46263594 |
924,46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4062026 |
2.7.2026 |
Farby na vodorovné dopravné značenie |
HELVET s.r.o. |
36013439 |
984,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
407 12 Ká |
15.10.2012 |
cement |
Ropspol a.s. |
36306886 |
252,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
407 14 Ká |
10.11.2014 |
zimné OOPP |
LUNATEX, s.r.o. |
36383112 |
728,75 EUR |
