| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
63 12 Ká |
27.2.2012 |
toner do kopírky |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
90,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
63 13 Ká |
7.3.2013 |
autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
232,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
63 14 Má |
9.12.2014 |
vence, kvety, stuhy, sviečky |
KVETA, s.r.o. |
36326844 |
540,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
63 15 Ká |
27.2.2015 |
plastové nádoby na odpad 120 l |
Meva - SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
2 512,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
63 15 Má |
26.11.2015 |
oprava vozidla |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
3 120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
63 16 Ká |
2.3.2016 |
prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
38,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
63 16 Má |
15.12.2016 |
čistiace a hygienické prostriedky |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
387,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
63 17 Ká |
17.2.2017 |
zeleno-oranžové monterky |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
588,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
63 17 Má |
3.1.2018 |
rakvy |
Ing. František Červenák - stolárska výroba |
30407516 |
2 001,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
63 18 Ká |
22.3.2018 |
revízia plynových zariadení |
Mapros s.r.o. |
36339296 |
260,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
63/11/Ká |
11.3.2011 |
náhradný diel na stavebný stroj Holland New |
Hydrex, s.r.o. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
63/11/Ká |
11.3.2011 |
náhraný diel na stavebný stroj New Holland |
Hydrex, s.r.o. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6300154286 |
15.3.2012 |
dodávka plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6300154286 |
6.8.2012 |
dodávka plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
5 605,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6302022 |
14.12.2022 |
Ostrenie kotúčovej píly |
Univerzál - Ondrejovič s.r.o. |
36352594 |
18,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6302023 |
26.10.2023 |
Rezivo |
WOODLINE Group s.r.o. |
55550169 |
852,72 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6303012369 |
1.1.2021 |
zmluva o dodávke plynu |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6312022 |
22.11.2022 |
Kalibrácia mostovej váhy |
GR Group Service s.r.o. |
47490560 |
384,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6312023 |
26.10.2023 |
Softvér Adobe Creative Cloud |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
1 058,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
632019 |
28.2.2019 |
revízia plynových zariadení |
Mapros s.r.o. |
36339296 |
400,00 EUR |
