| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
472019 |
20.2.2019 |
balík Office 365 Business |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
389,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
472020 |
5.2.2020 |
cestné, parkové obrubníky |
Ropspol a.s. |
36306886 |
184,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
472021 |
24.2.2021 |
výmena skiel v sklenníkoch |
AJA sklenárstvo - Ján Jaško |
40828484 |
500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
472022 |
7.2.2022 |
zemina, hnojivo |
AGROTEAM, s.r.o. |
31666663 |
652,67 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
472023 |
16.1.2023 |
Filtračná kanvica |
Miroslav Bušo - MOPOS |
11978147 |
47,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
472024 |
29.1.2024 |
Dávkovač mydla, toaletný papier |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
185,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
472025 |
31.1.2025 |
ND na pracovný stroj |
YPRON s.r.o. |
36052396 |
3 442,77 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
472026 |
30.1.2026 |
Vrecká do vysávača |
MipaK, s.r.o. |
51159155 |
32,69 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4722019 |
9.1.2020 |
spínač VO |
ELTIS electronic, s.r.o. |
36317373 |
118,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4722020 |
24.11.2020 |
stolové kalendáre, diáre 2021 |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
163,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4722021 |
29.11.2021 |
vazelina a kefa na rolbu |
B.R.A. Company s.r.o. |
46006001 |
478,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4722022 |
5.9.2022 |
ND na ETESIE |
KOKEŠ Martin - IParts |
43288529 |
700,85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4722023 |
15.8.2023 |
Závesný kôš |
FEREX s.r.o. |
17682258 |
119,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4722024 |
17.7.2024 |
Oprava klimatizácie na pracovnom stroji JCB |
TERRASTROJ spol. s r.o. |
00643581 |
232,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4722025 |
6.8.2025 |
Práce autožeriavom |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
153,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4722026 |
5.8.2026 |
Vypracovanie a podanie žiadostí v oblasti odpadov |
FIREX Slovakia, s.r.o. |
36325155 |
371,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4723955713 |
30.3.2011 |
telefonne hovory |
Slovak Telekom |
35763469 |
158,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
473 12 Ká |
27.11.2012 |
pracovné rukavice |
DUAL BP s.r.o. |
35962135 |
66,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
473 14 Ká |
2.1.2015 |
oprava lisu |
FLAME Recycling Technologies s.r.o |
25615807 |
160,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
473 15 Ká |
17.12.2015 |
kalendáre 2016 |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
115,60 EUR |
