| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
892023 |
16.2.2023 |
Odborná prehliadka plošiny MP16 |
Lukáč, spol. s r.o. |
50351877 |
114,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
892024 |
21.2.2024 |
Svietidlá |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
2 999,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8996,47 |
9.11.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
8 996,47 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9 |
21.5.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
9 12 Ká |
24.1.2012 |
oprava autoagregátov |
Peter Meštánek - EPMH |
22825282 |
480,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
9 12 Nám. |
21.6.2012 |
palisády, zatrávňovačky |
Ropspol a.s. |
36306886 |
3 220,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
9 13 Ká |
9.1.2013 |
odpadové vrecia |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
233,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
9 13 Nám. |
5.6.2013 |
škridľa STEINBRUCK |
Ropspol a.s. |
36306886 |
585,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
9 14 Nám. |
13.5.2014 |
svietidlo ASTRA-1 |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
1 300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
9 15 Ká |
16.1.2015 |
posypová soľ |
NELUX, s.r.o. |
35740710 |
1 235,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
9 15 Má |
5.2.2015 |
vencové kvety, stuhy, kytice |
KVETA, s.r.o. |
36326844 |
721,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
9 16 Ká |
22.1.2016 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
59,62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
9 16 Má |
3.3.2016 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
3 382,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
9 17 Ká |
15.1.2017 |
ND na New Holland |
Hydrex, s.r.o. |
31633072 |
32,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
9 17 Má |
6.2.2017 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
625,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
9 18 Ká |
11.1.2018 |
náhradné diely |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
458,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
9 18 Má |
26.1.2018 |
online záloha dát |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
70,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
9 19 Ká |
11.1.2019 |
tlačiareň |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
309,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9 2011 50 |
30.5.2011 |
dodávka farby na vodorovné značenie |
SATES a.s. |
31628541 |
3 906,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9 2023 |
12.1.2024 |
Zber a odvoz komunálneho odpadu |
Obec Potvorice |
00311936 |
|
