| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
152024 |
10.1.2024 |
Oprava štartéra |
TEMAX, spol. s r.o. |
36313696 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
152025 |
14.1.2025 |
Náplne do osviežovača |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
110,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1522019 |
22.5.2019 |
servis TRUXORa |
OLIVEX spol. s r.o. |
31103065 |
423,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1522020 |
22.4.2020 |
servis stroja |
NORWIT Slovakia spol. s r.o. |
31734553 |
291,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1522021 |
5.5.2021 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
5 134,83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1522022 |
8.4.2022 |
farby, maliarske potreby |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
133,71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1522023 |
16.3.2023 |
Oprava svietidiel verejného osvetlenia |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
1 439,65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1522024 |
14.3.2024 |
Autosúčiastky |
SKUBA SLOVAKIA s.r.o. |
46263594 |
48,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1522025 |
13.3.2025 |
Hutný materiál |
DOPEX- SK s.r.o. |
36284688 |
73,01 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15220641 DS |
23.12.2014 |
dodávka elektrickej energie - Dom smútku |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15220641TSM |
23.12.2014 |
dodávka elektrickej energie |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
153 11 Ká |
4.5.2011 |
pracovné rukavice |
DUAL BP, s.r.o. |
35962135 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
153 12 Ká |
27.4.2012 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub |
32779755 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
153 13 Ká |
3.5.2013 |
alkoholtester |
IBO, s.r.o. |
36340073 |
130,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
153 14 Ká |
12.5.2014 |
farby na VDZ |
SATES a.s. |
31628541 |
2 536,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
153 15 Ká |
22.4.2015 |
silon do vykášačiek |
Marian Šupa |
11906022 |
220,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
153 16 Ká |
18.4.2016 |
čistiace prostriedky |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
311,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
153 17 Ká |
11.4.2017 |
čistiace a hygienické prostriedky |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
352,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
153 18 Ká |
11.5.2018 |
pelargónie |
Kvetinárstvo TIMEA - Ľubomíra Trstenská |
|
258,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
153 2011 |
21.4.2011 |
ventil |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
99,84 EUR |
