Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 6741027669 | 22.8.2012 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom | 35763469 | 51,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0742017650 | 16.10.2012 | telefón | Slovak Telekom | 35763469 | 39,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3743005156 | 9.11.2012 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom | 35763469 | 42,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4743993164 | 21.12.2012 | telekomunikačné slžby | Slovak Telekom | 35763469 | 45,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0744994197 | 23.1.2013 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom | 35763469 | 47,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 90103891 | 29.5.2013 | náhrada za poškodenie telekomunikačného vedenia | Slovak Telekom | 35763469 | 51,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 90103895 | 28.1.2013 | náhrada škody za poškodenie telekomunikačného vedenia | Slovak Telekom | 35763469 | 130,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6745972648 | 28.1.2013 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom | 35763469 | 63,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9747933819 | 24.3.2013 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom | 35763469 | 48,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0 | 20.5.2014 | zmluva o poskytovaní verejných služieb
Biznis uni 50 |
Slovak Telekom | 35763469 | 13,14 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0 | 21.5.2014 | Biznis ISDN Uni 100 | Slovak Telekom | 35763469 | 25,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2748913725 | 11.7.2014 | telekom.služby | Slovak Telekom | 35763469 | 46,45 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7462023 | 19.12.2023 | Odhlučnenie a protihlukové opatrenia na Zimnom štadióne v NMnV | SonSat s.r.o. | 35765364 | 360,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2082024 | 11.4.2024 | Realizácia odhlučnenia na Zimnom štadióne | SonSat s.r.o. | 35765364 | 14 340,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 77 18 Ká | 5.3.2018 | substrát lávový | HydroFlora, s. r.o. | 35772956 | 38,66 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0012023 | 7.4.2023 | elektrický vysávač Glutton Electric H2O Perfect 2400 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s .r.o. | 35786078 | 23 340,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4002023 | 14.7.2023 | Plastové vrecká do vysávača Glutton | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s .r.o. | 35786078 | 86,95 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01tk2024 | 6.3.2024 | hydraulická pňová fréza FAE SCL/HY | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s .r.o. | 35786078 | 21 060,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 116 16 Ká | 28.4.2016 | kontrola fontány | APLIK, spol. s r.o. | 35787775 | 95,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 119 18 Ká | 22.3.2018 | príves - valník | AGADOS Slovakia, s.r.o. | 35789557 | 6 252,76 EUR |
