| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7297606791 |
21.12.2012 |
dodávka plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
5 605,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
724766969 |
23.1.2013 |
dodávaka plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
5 605,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7451032088 |
6.3.2013 |
dodávka plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
83,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7401165954 |
29.3.2013 |
plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
693,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7292677050 |
29.3.2013 |
plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 691,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7252738841 |
21.3.2013 |
plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
279,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7252739463 |
24.4.2013 |
plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 970,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
304 13 Ká |
19.9.2013 |
vytýčenie plynového potrubia |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7401170916 |
11.4.2013 |
plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
9 916,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
140 15 Ká |
14.4.2015 |
vytýčenie a kontrola plynového potrubia |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
190,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6303012369 |
1.1.2021 |
zmluva o dodávke plynu |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9106727766 |
22.12.2020 |
zmluva o dodávke plynu |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6303012369 2025 |
14.1.2025 |
dodávka plynu |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6303012381 2025 |
2.12.2024 |
dodávka plynu |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2512021 |
2.7.2021 |
oprava vozidla FUSO |
Motor-Car Bratislava, spol. s r.o. |
35828161 |
356,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2012 |
7.2.2012 |
sklené črepy |
Vetropack Nemšová s.r.o. |
35832517 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
285 12 Ká |
19.7.2012 |
dochádzkové karty |
ELEKTROČAS, s.r.o |
35841397 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
328 12 Ká |
20.8.2012 |
oprava hodín |
ELEKTROČAS, s.r.o |
35841397 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
426 12 Ká |
24.10.2012 |
licencia na dochádzkový systém |
ELEKTROČAS, s.r.o |
35841397 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3222012 |
27.8.2012 |
karta |
ELEKTROČAS, s.r.o |
35841397 |
34,80 EUR |
