Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202123 | 9.4.2021 | urny | DREVO COM s.r.o. | 36229679 | 435,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202138 | 18.8.2021 | urny | DREVOCOM s.r.o. | 36229679 | 475,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 272019 | 12.2.2019 | vytýčenie sietí Orange | Michlovský, spol. s r.o. | 36230537 | 11,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1262020 | 14.5.2020 | vytýčenie sietí Orange | Michlovský, spol. s r.o. | 36230537 | 84,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0 | 22.9.2011 | zámková dlažba
cestný obrubník |
Klartec s.r.o. | 36231355 | 4 974,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1102000683 | 23.11.2011 | dlažba | Klartec s.r.o. | 36231355 | 1 368,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1102000608 | 23.11.2011 | obrubník cestný | Klartec s.r.o. | 36231355 | 1 535,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110215 | 21.2.2011 | cartridge, toner | Comtec s.r.o. | 36232951 | 601,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110414 | 18.3.2011 | servis | Comtec s.r.o. | 36232951 | 316,82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 152 14 Ká | 12.5.2014 | kurz výcviku vodičov | Autoškola Hílek, s.r.o. | 36233366 | 3 240,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 103 15 Ká | 27.3.2015 | kurz vodičov nákladnej dopravy | Autoškola Hílek, s.r.o. | 36233366 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011036 | 30.3.2011 | beton | SOF Slovakia s.r.o. | 36234541 | 52,02 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6 11 Nám. | 8.4.2011 | betón B20 | SOF Slovakia s.r.o. | 36234541 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2011060 | 26.4.2011 | betónová zmes | SOF Slovakia s.r.o. | 36234541 | 190,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011081 | 4.5.2011 | betónová zmes | SOF Slovakia s.r.o. | 36234541 | 192,24 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1 2011 | 23.8.2011 | dodávka betónových zmesí | SOF Slovakia s.r.o. | 36234541 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011193 | 25.8.2011 | betónová zmes | SOF Slovakia s.r.o. | 36234541 | 1 442,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2 2011 | 26.10.2011 | liaty betón C16/20 | SOF Slovakia s.r.o. | 36234541 | 52,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011264 | 23.11.2011 | betónová zmes | SOF Slovakia s.r.o. | 36234541 | 1 442,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011250 | 23.11.2011 | betónová zmes | SOF Slovakia s.r.o. | 36234541 | 1 442,40 EUR |
