Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 342024 | 18.1.2024 | Detský trenažér | SPORT HOCKEY s.r.o. | 35739461 | 358,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 323 11 Ká | 11.1.2012 | posypová soľ | NELUX, s.r.o. | 35740710 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 1110117 | 10.1.2012 | priemyselná posypová soľ | Nelux, s.r.o. | 35740710 | 2 145,53 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 427 12 Ká | 25.10.2012 | posypová soľ | NELUX, s.r.o. | 35740710 | 1 860,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 19 13 Ká | 17.1.2013 | posypová soľ | NELUX, s.r.o. | 35740710 | 1 395,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1210147 | 21.12.2012 | posypová soľ | NELUX, s.r.o. | 35740710 | 2 469,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1310056 | 5.2.2013 | posypová soľ | NELUX, s.r.o. | 35740710 | 1 656,92 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 350 13 Ká | 22.10.2013 | posypová soľ | NELUX, s.r.o. | 35740710 | 2 325,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 363 14 Ká | 16.10.2014 | posypová soľ | NELUX, s.r.o. | 35740710 | 1 140,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 9 15 Ká | 16.1.2015 | posypová soľ | NELUX, s.r.o. | 35740710 | 1 235,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 33a 15 Ká | 12.2.2015 | posypová soľ | NELUX, s.r.o. | 35740710 | 1 235,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 342026 | 23.1.2026 | Posypová soľ | NELUX, s.r.o. | 35740710 | 9 225,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025000 | 28.1.2025 | Rohože | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 95332020 | 8.12.2020 | Zmluva o dodávke elektirny | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 546 132,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11662022 | 9.12.2022 | dodávka elektriky | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | dodatok č. 1 | 15.3.2023 | cena silovej elektriny | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | |
| Detail | Faktúra došlá | 3722938275 | 7.3.2011 | telefónne hovory | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 145,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4723955713 | 30.3.2011 | telefonne hovory | Slovak Telekom | 35763469 | 158,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3734047453 | 1.2.2012 | hlasové služby | Slovak Telekom | 35763469 | 39,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0735058523 | 22.3.2012 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom | 35763469 | 48,44 EUR |
