| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6012025 |
24.9.2025 |
ND na pracovný stroj |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s .r.o. |
35786078 |
161,38 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
NKT062025 |
17.10.2025 |
HAKO Citymaster 1650 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s .r.o. |
35786078 |
3 500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6982025 |
6.11.2025 |
Vrecká Glutton |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s .r.o. |
35786078 |
190,65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
452026 |
29.1.2026 |
Profesionálny odstraňovač buriny |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s .r.o. |
35786078 |
4 162,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
632026 |
29.1.2026 |
Autosúčiastky |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s .r.o. |
35786078 |
139,49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2502026 |
15.4.2026 |
Zaškolenie na pracovný stroj |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s .r.o. |
35786078 |
164,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3552026 |
8.6.2026 |
ND na Multikáru |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s .r.o. |
35786078 |
709,23 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4012026 |
2.7.2026 |
Autosúčiastka |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s .r.o. |
35786078 |
400,86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4342026 |
16.7.2026 |
ND na elektronický vysávač Glutton |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s .r.o. |
35786078 |
105,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4992026 |
25.8.2026 |
Servis ručného vysávača |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s .r.o. |
35786078 |
549,53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
116 16 Ká |
28.4.2016 |
kontrola fontány |
APLIK, spol. s r.o. |
35787775 |
95,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
119 18 Ká |
22.3.2018 |
príves - valník |
AGADOS Slovakia, s.r.o. |
35789557 |
6 252,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3842019 |
15.10.2019 |
prepravník automobilov |
AGADOS Slovakia, s.r.o. |
35789557 |
6 467,94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
282022 |
25.1.2022 |
hliníkové nájazdy |
AGADOS Slovakia, s.r.o. |
35789557 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3992019 |
20.11.2019 |
nákupné poukážky |
KAUFLAND Slovesnká republika, v.o.s. |
35790164 |
6 585,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20202191 |
13.7.2012 |
denník SME |
PETIT PRESS a.s. |
35790253 |
82,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201302466 |
23.1.2013 |
SME |
PETIT PRESS a.s. |
35790253 |
82,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5262024 |
2.9.2024 |
Vákuovačka |
Gastro Techno Slovakia s.r.o. |
35790831 |
1 305,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6262022 |
15.12.2022 |
oprava vchodových dverí na Zimnom štadióne |
GU SLOVENSKO, s.r.o. |
35793708 |
125,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3442023 |
16.6.2023 |
Výmena vchodových dverí na Zimnom štadióne v NMnV |
GU SLOVENSKO, s.r.o. |
35793708 |
6 677,14 EUR |
