| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6042023 |
2.10.2023 |
Box a kotúče do parkovacieho automatu |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
307,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6652023 |
25.10.2023 |
Integrácia informačných systémov PA |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012024 |
9.4.2024 |
Kotúče lístkov do parkovacieho automatu |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5292024 |
5.9.2024 |
Kotúče do parkovacieho automatu |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1592025 |
17.3.2025 |
Kotúče do parkovacieho automatu |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
123,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
512026 |
2.2.2026 |
Kotúče lístkov do parkovacieho automatu |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
123,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
52026 |
9.1.2026 |
Oprava parkovacieho automatu |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
847,47 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4742026 |
5.8.2026 |
Kotúče lístkov do parkovacieho automatu |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
123,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3122026 |
6.5.2026 |
Hadice |
HADICE SERVIS, s.r.o. |
35846054 |
260,15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
50 12 Ká |
13.2.2012 |
informačná vitrína |
ENROM Slovakia, spol. s r.o. |
35849151 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120100035 |
27.3.2012 |
informačná vitrína |
ENORM Slovakia s.r.o. |
35849151 |
476,28 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1000848097 |
5.12.2022 |
servisný systém utierok |
MEWA textil managment |
35850847 |
9,81 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZZ09232015091 |
16.3.2016 |
triedený zber |
ENVI-PAK, a.s. |
35858010 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
043062021 |
30.6.2021 |
Zmluva o technických požiadavkách na dodávku druhotných surovín |
ENVI-PAK, a.s. |
35858010 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
8152025 |
10.12.2025 |
Doprava |
ENVI-PAK, a.s. |
35858010 |
738,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20110931 |
1.10.2012 |
pripojenie a poskytovanie telekomunikačných služieb |
csn s.r.o. |
35872926 |
18,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12093682 |
8.11.2012 |
pripojenie do siete internet |
CNS s.r.o. |
35872926 |
9,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12104101 |
9.11.2012 |
internet |
CNS s.r.o. |
35872926 |
21,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12114681 |
21.12.2012 |
internet |
CNS s.r.o. |
35872926 |
21,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12125321 |
23.1.2013 |
internet |
CNS s.r.o. |
35872926 |
21,90 EUR |
