| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
252024 |
10.1.2024 |
Sirup |
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
36324124 |
57,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2372024 |
16.4.2024 |
Sirupy |
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
36324124 |
57,39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3592024 |
19.6.2024 |
Minerálne vody |
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
36324124 |
314,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4082024 |
11.7.2024 |
Sirup |
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
36324124 |
38,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4962024 |
22.8.2024 |
Sirup |
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
36324124 |
47,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6422024 |
23.10.2024 |
Sirupy |
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
36324124 |
45,91 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7682024 |
10.12.2024 |
Sirup |
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
36324124 |
38,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3692025 |
4.6.2025 |
Minerálna voda |
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
36324124 |
308,07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3352026 |
27.5.2026 |
Minerálna voda |
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
36324124 |
325,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4852026 |
5.8.2026 |
Minerálna voda |
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
36324124 |
163,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1012019 |
4.4.2019 |
servis podvozku |
AUTOŠTÝL a.s. |
36325074 |
293,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
892021 |
30.3.2021 |
servisná prehliadka vozidla |
AUTOŠTÝL a.s. |
36325074 |
609,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2402022 |
26.5.2022 |
sklo na zrkadlo |
AUTOŠTÝL a.s. |
36325074 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1752026 |
25.3.2026 |
Autosúčiastka |
AUTOŠTÝL a.s. |
36325074 |
132,11 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3212026 |
9.6.2026 |
Autosúčiastka |
AUTOŠTÝL a.s. |
36325074 |
328,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11010002 |
2.2.2011 |
vypracovanie požiarno-bezpečnostnej charakteristiky |
Firex Slovakia |
36325155 |
955,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
292 12 Ká |
23.7.2012 |
výstražná páska |
FIREX Slovakia, s.r.o. |
36325155 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
389 12 Ká |
5.10.2012 |
havarijný a požiarny plán |
FIREX Slovakia, s.r.o. |
36325155 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
12070115 |
22.8.2012 |
vytyč.páska 500 m |
FIREX Slovakia, s.r.o. |
36325155 |
99,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12100116 |
21.12.2012 |
plán preventívnych opatrení, havarijný plán |
FIREX Slovakia, s.r.o. |
36325155 |
1 198,68 EUR |
