| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1782026 |
26.3.2026 |
Sada tonerov do tlačiarne |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
72,57 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2582026 |
28.4.2026 |
PC technika |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
126,69 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2992026 |
19.5.2026 |
Výmena SSD disku vo firewalle |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
260,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3032026 |
14.5.2026 |
Tonery do tlačiarne |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
216,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3492026 |
8.6.2026 |
Oprava ústredne na vrátnici TSM NMnV |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
1 517,41 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3662026 |
16.6.2026 |
Toner |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
16,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3342026 |
15.6.2026 |
PC technika |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
55,59 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4142026 |
3.7.2026 |
PC technika |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
142,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4352026 |
15.7.2026 |
Toner |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
277,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4572026 |
4.8.2026 |
Sady tonerov do tlačiarní |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
682,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4602026 |
5.8.2026 |
Sada tonerov do tlačiarne |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
341,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4652026 |
5.8.2026 |
Sada tonerov do tlačiarne |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
314,29 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4752026 |
5.8.2026 |
PC technika |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
149,69 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4962026 |
7.8.2026 |
Toner do tlačiarne |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
113,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5422026 |
3.9.2026 |
Toner do tlačiarne |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
68,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
602212 |
21.1.2011 |
elektroinštalačný materiál |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
682,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
610043 |
21.2.2011 |
elektromateriál |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
285,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
610299 |
18.3.2011 |
výbojky |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
821,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
610552 |
21.4.2011 |
elektromateriál |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
505,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
610600 |
21.4.2011 |
elektromateriál |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
387,44 EUR |
