| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202353 |
14.9.2023 |
kahance, náplne, diódy, sviečky |
Jaroslav Mikuš - MILA |
37376543 |
628,45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202416 |
14.3.2024 |
kance, náplne, sviečky, zapaľovače |
Jaroslav Mikuš - MILA |
37376543 |
592,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202429 |
6.6.2024 |
kahance, sviečky, diódy |
Jaroslav Mikuš - Mila |
37376543 |
370,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202508 |
20.2.2025 |
náplne, olejové sviečky, zapaľovače |
Jaroslav Mikuš - Mila |
37376543 |
385,34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
324 13 Ká |
30.9.2013 |
oprava nabíjačky |
Michal Hamřík - SERVISMAN |
37507923 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
29 15 Má |
5.5.2015 |
oprava reproduktora |
SERVISMAN - Michal Hamřík |
37507923 |
27,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
256 15 Ká |
29.7.2015 |
oprava sušičov rúk |
SERVISMAN - Michal Hamřík |
37507923 |
52,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
154 18 Ká |
24.5.2018 |
oprava sušiča rúk |
Michal Hamřík - SERVISMAN |
37507923 |
15,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
289 18Ká |
23.8.2018 |
oprava sušiča rúk |
Michal Hamřík - SERVISMAN |
37507923 |
16,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6932024 |
15.11.2024 |
Búracie práce hydraulickým kladivom, odvoz sute v priestoroch Pomocnej školy v Mnešiciach |
JÁN MIHALA |
37511581 |
25 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2932025 |
6.5.2025 |
Búracie práce |
JÁN MIHALA |
37511581 |
20 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120032 |
8.11.2012 |
právna pomoc |
JUDr. Vladimír Fraňo |
37918460 |
1 031,46 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
26.7.2016 |
zber elektroodpadu |
EKOLAMP Slovakia - Združenie výrobcov a distribúto |
37935887 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1d |
2.1.2019 |
Elektroodpad |
EKOLAMP Slovakia - Združenie výrobcov a distribúto |
37935887 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2 2024 |
25.10.2024 |
zber elektro odpadu kategória 5 |
EKOLAMP Slovakia - Združenie výrobcov a distribúto |
37935887 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0001000021 |
30.3.2011 |
stravovanie 2/2011 |
Daily Rest |
38813680 |
2 868,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001000043 |
21.4.2011 |
stravovanie 3/2011 |
Daily Rest |
38813680 |
3 707,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001000055 |
18.5.2011 |
stravovanie 4/2011 |
Daily Rest |
38813680 |
2 846,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001000068 |
6.7.2011 |
stravovanie 5/2011 |
Daily Rest |
38813680 |
3 338,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001000094 |
26.7.2011 |
stravovanie 6/2011 |
Daily Rest |
38813680 |
3 344,00 EUR |
