| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
427 14 Ká |
27.11.2014 |
výmena vodomeru |
Ing. Jozef Martak |
30034094 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
333 15 Ká |
9.9.2015 |
vodoinštalačné práce |
Ing. Jozef Martak |
30034094 |
153,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
430 15 Ká |
20.11.2015 |
oprava ponorného čerpadla |
Ing. Jozef Martak |
30034094 |
140,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
175 16 Ká |
10.5.2016 |
oprava čerpadla |
Ing. Jozef Martak |
30034094 |
90,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
517 17 Ká |
3.1.2018 |
oprava vodovodného potrubia |
Ing. Jozef Martak |
30034094 |
108,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3742023 |
6.7.2023 |
Oprava pitnej fontány, ul. Haškova v NMnV |
Ing. Jozef Martak |
30034094 |
325,46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3422023 |
15.6.2023 |
Oprava a výmena armatúr na ver. WC |
Ing. Jozef Martak |
30034094 |
921,83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6572023 |
8.11.2023 |
Oprava bojlera na verejných WC |
Ing. Jozef Martak |
30034094 |
453,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3162024 |
3.6.2024 |
Oprava pitných fontán na Námestí Slobody a vodovodu na Zimnom štadióne v NMnV |
Ing. Jozef Martak |
30034094 |
944,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4852024 |
20.8.2024 |
Oprava pitnej fontány |
Ing. Jozef Martak |
30034094 |
42,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3382025 |
22.5.2025 |
Vodoinštalačné práce |
Ing. Jozef Martak |
30034094 |
91,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3322025 |
22.5.2025 |
Oprava sanity na Zimnom štadióne NMnV |
Ing. Jozef Martak |
30034094 |
439,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4472025 |
17.7.2025 |
Oprava sanity na Zimnom štadióne |
Ing. Jozef Martak |
30034094 |
1 434,39 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
00000000000 |
20.5.2020 |
zabezpečenie funkčnosti VO |
Ing. Jozef Trstenský |
|
71,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2 GPA 2013 |
2.1.2013 |
výkon zodpovedného zástupcu |
Ing. Karol Pavlovič - GEOPA |
33166331 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03 2013 |
29.3.2013 |
banská činnosť |
Ing. Karol Pavlovič - GEOPA |
33166331 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
092013 |
24.4.2013 |
banská činnosť |
Ing. Karol Pavlovič - GEOPA |
33166331 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
152013 |
11.7.2013 |
výkon vedúceho |
Ing. Karol Pavlovič - GEOPA |
33166331 |
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019017 |
29.4.2019 |
EURO pokladnica |
Ing. Ladislav Bellovič - VISGRA |
22822445 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
64 12 Ká |
29.2.2012 |
výrub stromov na cintoríne |
Ing. Marcel Trnovský, SAGARMATHA Co. |
35213990 |
1 000,00 EUR |
