| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4212003289 |
22.3.2012 |
ADSL Rapis Plus |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7582023 |
6.12.2023 |
Adventná brána |
Orgeco s.r.o. |
31433090 |
1 690,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7592023 |
6.12.2023 |
Adventná brána |
Orgeco s.r.o. |
31433090 |
1 690,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
224 12 Ká |
7.6.2012 |
aktivačný balíček |
WURTH, spol. s r.o. |
00684864 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9333226 |
17.7.2012 |
aktivačný balíček Cargo |
WURTH, spol. s r.o. |
00684864 |
41,27 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
486 16 Ká |
22.11.2016 |
aktualizácia prev. poriadku na ZD |
FIREX Slovakia, s.r.o. |
36325155 |
900,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
17 19 Ká |
14.1.2019 |
aktualizácia redakčného systému |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
210,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1502024 |
14.3.2024 |
Aktualizačná odborná príprava |
JUMA Trenčín s.r.o. |
36365289 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012 1011 |
13.2.2012 |
aktualizačná odborná príprava revíznych technikov, projektantov a elektrotechnikov -... |
Európsky polytechnický inštitút s.r.o. |
34110445 |
165,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
222020 |
29.1.2020 |
aktualizačný kurz |
JUMA Trenčín s.r.o. |
36365289 |
180,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3092024 |
29.5.2024 |
AKU kosačka |
BIVA, s.r.o. |
36329827 |
319,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011056 |
19.4.2011 |
aku skrutkovač |
Peter Sádovský - PEKOV |
32778163 |
429,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6242022 |
21.12.2022 |
Aku uťahovák |
S5 s.r.o. |
50848518 |
870,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1642023 |
22.3.2023 |
Aku vŕtačka |
WERCHEM, spol. s.r.o. |
36299502 |
485,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1392024 |
11.3.2024 |
Aku vŕtačka |
BIVA, s.r.o. |
36329827 |
110,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3612022 |
18.8.2022 |
aku- vŕtačka |
BIVA, s.r.o. |
36329827 |
369,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11 0091 |
4.5.2011 |
akumulátor |
Jaroslav Kubince - JaKub |
32779747 |
728,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120069 |
29.5.2012 |
akumulátor, destilovaná voda, syn do ostrekovačov, nabijačka, stierače, hekra, kryt zadného... |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
972,86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
326 17 Ká |
31.8.2017 |
akumulátorový skrutkovač |
Peter Sádovský - PEKOV |
32778163 |
175,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6212022 |
13.12.2022 |
Akumulátory |
JD ROZHLASY s.r.o. |
27797007 |
387,93 EUR |
