| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12/11/Ká |
17.1.2011 |
aplikácia tlačovej zostavy podľa programov a zdrojov |
Softip a.s. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
468 12 Ká |
27.11.2012 |
aplikátor Mini Mantra |
SEEDSTAR, spol. s r.o. |
36529338 |
530,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
235 17 Ká |
14.6.2017 |
archívne boxy |
EMBA Trade, spol. s r.o. |
34142860 |
616,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
022012 |
27.3.2012 |
asanácia 2 ks stromov |
Ing. Marcel Trnovský, SAGARMATHA Co. |
35213990 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
20.1.2011 |
Asanácia 8 ks vybraných nebezpečných stromov v k.ú. Nové Mesto nad Váhom |
Seidl, s.r.o. |
36430617 |
1 303,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7392023 |
12.12.2023 |
Asfaltérske práce |
ASFA - KDK, s.r.o. |
46704507 |
11 580,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6662024 |
8.11.2024 |
Asfaltérske práce |
ASFA - KDK, s.r.o. |
46704507 |
12 630,14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7342024 |
29.11.2024 |
Asfaltérske práce |
ASFA - KDK, s.r.o. |
46704507 |
9 814,13 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1412025 |
3.3.2025 |
Asfaltérske práce |
ASFA - KDK, s.r.o. |
46704507 |
10 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3262025 |
13.5.2025 |
Asfaltérske práce na prevádzkach TSM NMnV |
ASFA - KDK, s.r.o. |
46704507 |
50 850,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
62 13 Ká |
6.3.2013 |
asfaltová hmota |
KOREKT, s.r.o. |
34096116 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
17 18 Ká |
31.1.2018 |
asfaltová hmota |
KOREKT, s.r.o. |
34096116 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5832024 |
16.9.2024 |
Asfaltovanie plôch |
ASFA - KDK, s.r.o. |
46704507 |
31 399,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01120168 |
21.12.2012 |
atomizér |
SEEDSTAR, spol. s r.o. |
36529338 |
636,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
368 12 Ká |
19.9.2012 |
atramentová kazeta |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
110,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
68 17 Ká |
23.2.2017 |
atramentové náplne do tlačiarne |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
29,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120089 |
5.2.2013 |
audiometrické vyšetrenie |
OMZA TRADE s.r.o. |
36339253 |
80,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
497 12 Ká |
5.12.2012 |
audiometrické vyšetrenie pracovníkov |
OMZA TRADE, s.r.o. - MUDr. Mohammad Djaberi |
36339253 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
394 18 Ká |
29.10.2018 |
audit - odpady |
FIREX Slovakia, s.r.o. |
36325155 |
190,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130011 |
29.3.2013 |
auto diely |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
668,84 EUR |
