| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
293 2012 |
21.5.2012 |
opava vodovodu v šachte |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
58,58 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
16.7.2014 |
Opel Movano 2,5 DTi |
Ing. Andrej Pekar |
|
12 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4952022 |
10.10.2022 |
Opieskovanie a striekanie sypacej nadstavby |
MAXIMUM Slovakia s.r.o. |
47658703 |
420,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
399 17 Ká |
26.10.2017 |
opieskovanie cestného valca |
PROBAMI, s.r.o. |
48278238 |
600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
217 15 Ká |
18.8.2015 |
opieskovanie hokej. bránky |
GRAVEL MM s.r.o. |
47622482 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4392022 |
12.9.2022 |
opieskovanie sypacej nadstavby |
MAXIMUM Slovakia s.r.o. |
47658703 |
240,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4232021 |
5.10.2021 |
oporné kolíky |
STACHO, s.r.o. |
52590666 |
820,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
139 16 Ká |
18.4.2016 |
oporné koly |
SEMPER DECOR - Ján Remiš |
31856411 |
277,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11070174 |
21.2.2011 |
OPP |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
109,14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22/11/Ká |
18.1.2011 |
OPP - rukavice |
Dual BP s.r.o. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
89/11/Ká |
1.4.2011 |
opracovanie dodaných súčiastok |
Univerzál - Ondrejovič s.r.o. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1013023 |
29.3.2013 |
opracovanie súčiastok |
Univerzál - Ondrejovič s.r.o. |
36352594 |
113,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
222021 |
25.2.2021 |
opracovanie súčiastok |
Univerzál - Ondrejovič s.r.o. |
36352594 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2152021 |
31.5.2021 |
opracovanie súčiastok |
Univerzál - Ondrejovič s.r.o. |
36352594 |
108,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4092022 |
8.8.2022 |
opracovanie súčiastok- brzdový bubon |
Univerzál - Ondrejovič s.r.o. |
36352594 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
500110310 |
4.5.2011 |
oprava |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
112,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
500130015 |
5.2.2013 |
oprava |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
163,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300078 |
11.4.2013 |
oprava |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
155,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013110010 |
29.3.2013 |
oprava vozidla |
Agro Okluky a.s. |
25535684 |
6 704,64 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012110288 |
16.10.2012 |
oprava - avia |
Agro Okluky a.s. |
25535684 |
64,57 EUR |
