Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 174 15 Ká | 4.5.2015 | balotina | HELVET, s.r.o. | 36013439 | 75,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 194 17 Ká | 1.8.2017 | balotina | HELVET s.r.o. | 36013439 | 70,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2392020 | 1.7.2020 | balotina | HELVET, s.r.o. | 36013439 | 112,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6082023 | 18.10.2023 | Bandasky na zariadenie BIOMAT COMPACT | KONNEX s.r.o. | 17639727 | 348,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 272 13 Ká | 20.8.2013 | Bandimex | Getos s.r.o. | 36338354 | 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2762022 | 17.6.2022 | Bandimex | Getos s.r.o. | 36338354 | 264,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5712023 | 18.9.2023 | Banner a informačná tabuľa | UNIVERSALPRINT, s.r.o. | 46126236 | 503,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 03 2013 | 29.3.2013 | banská činnosť | Ing. Karol Pavlovič - GEOPA | 33166331 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 092013 | 24.4.2013 | banská činnosť | Ing. Karol Pavlovič - GEOPA | 33166331 | 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 420 17 Ká | 24.10.2017 | bariérové dosky a stĺp | ZIPPA, s.r.o. | 34103961 | 201,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 192 17 Ká | 1.6.2017 | basketbalová obruč, sieť | KOŠÍK - siete, s.r.o. | 36556858 | 99,12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 287 14 Ká | 21.8.2014 | basketbalové siete | KOŠÍK - siete, s.r.o. | 36556858 | 339,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 620424 | 27.3.2012 | bat. 1,5 AA Energizer Lithium - 16 ks
bat. 9V alk. 6 LR6 Standart POwer - 2 ks |
Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 26,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120401 | 20.7.2012 | batéria | ADACOM s.r.o. | 36734497 | 99,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 102024 | 8.1.2024 | Batéria na parný čistič okien | EKOPOL, spol. s r.o. | 34098194 | 27,84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 445 14 Ká | 9.12.2014 | batérie do ručnej frézy | PERFECT ICE, s.r.o. | 27860221 | 400,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5052024 | 27.8.2024 | Batérie ku stroju Glutton | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s .r.o. | 35786078 | 3 134,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120242 | 1.6.2012 | BAU Baumacol Basic
CEMMAC cement |
Ropspol a.s. | 36306886 | 599,04 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 204 13 Ká | 5.6.2013 | bazénová chémia | MARINER s.r.o. | 35694998 | 224,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 187 15 Ká | 14.5.2015 | bazénová chémia | MARINER s.r.o. | 35694998 | 462,93 EUR |
