Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 3512021 | 25.8.2021 | čalúnenie automobilových sedačiek | Čalúnnictvo a dekoratérstvo, Šimlovičová Janka | 17563275 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4 16 Má | 20.1.2016 | čalúnenie do jamy | Peter Červený ml. | 48151572 | 60,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202016 | 9.4.2020 | čalúnenie do jamy | Peter Červený ml. | 48151572 | 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202321 | 27.3.2023 | čalúnenie do jamy | Peter Červený ml. | 48151572 | 126,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3752024 | 14.6.2024 | Čalúnnické služby | EUROTOM s.r.o. | 55079288 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120276 | 6.6.2012 | čap guľový | ADACOM s.r.o. | 36734497 | 169,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112110290 | 24.9.2012 | čap ramena | ASV AGRONOVA, s.r.o. | 31394990 | 36,86 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1042024 | 28.2.2024 | Čap veka | Meva - SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 267,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1062023 | 24.2.2023 | Čap veka kontajnera | MEVA-SK, s.r.o. Rožňava | 31681051 | 164,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 291 17 Ká | 1.8.2017 | čap veka na kontajnery | Meva - SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 156,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 233 18 Ká | 14.6.2018 | čapy na kontajnery | MEVA-SK, s.r.o. Rožňava | 31681051 | 208,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 255 17 Ká | 13.7.2017 | čapy nádoby na kontajnery | Meva - SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 296,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1382021 | 27.4.2021 | čapy veka na kontajnery | MEVA-SK, s.r.o. Rožňava | 31681051 | 176,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 103128 | 21.1.2011 | cartridge
servis PC |
Comtec s.r.o. | 36323951 | 279,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121664 | 8.11.2012 | cartridge epson | Comtec s.r.o. | 36323951 | 82,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 122290 | 28.1.2013 | cartridge epson | Comtec s.r.o. | 36323951 | 178,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110215 | 21.2.2011 | cartridge, toner | Comtec s.r.o. | 36232951 | 601,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 461/11 | 21.1.2011 | časopis BOZP | Mária Lenková | 34380884 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120160 | 6.8.2012 | Castrol syntrans, spodok zapaľovača, matica kola, vazelína, žiarovka | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 258,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202158 | 30.9.2021 | cateringový stôl | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 75,60 EUR |
