| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5462023 |
20.9.2023 |
Gumové rukavice |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
23,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4992020 |
11.12.2020 |
gumový profil |
GR Group Service s.r.o. |
47490560 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121099 |
6.3.2013 |
gun žľab |
Ropspol a.s. |
36306886 |
368,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121099 |
6.3.2013 |
gun žľab |
Ropspol a.s. |
36306886 |
368,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121121327 |
6.6.2012 |
gyrol |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
317,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4552022 |
20.9.2022 |
Hadica na teleskopický manipulátor KOMATSU |
KUHN Slovakia, s.r.o. |
31362516 |
182,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001602013 |
29.3.2013 |
hadica, takomer, hasiaci prístroj |
PYROSERVIS, a.s. |
30813905 |
322,37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2642023 |
10.5.2023 |
Hadice na klimatizáciu do vozidla MAN TGM |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
253,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120350 |
6.7.2012 |
HAKA 6 cm sivá |
Ropspol a.s. |
36306886 |
381,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120370 |
6.7.2012 |
HAKA 6 cm sivá |
Ropspol a.s. |
36306886 |
204,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
366 14 Ká |
16.10.2014 |
hasiace prístroje |
PYROSERVIS, a.s. |
30813905 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
152 2011 |
21.4.2011 |
havarijná služba |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
177,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2622012 |
21.5.2012 |
havarijná služba |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
59,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2632012 |
21.5.2012 |
havarijná služba |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
58,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
53562012 |
6.7.2012 |
havarijna služba |
HORŇÁK HP, inštalatérstvo, opravy - voda, kúrenie |
32776331 |
59,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6152012 |
16.10.2012 |
havarijná služba |
HORŇÁK HP, inštalatérstvo, opravy - voda, kúrenie |
32776331 |
296,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7532012 |
21.12.2012 |
havarijná služba |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
59,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7952012 |
21.12.2012 |
havarijná služba |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
59,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217 2012 |
21.5.2012 |
havarijná služba za mesiac február |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
59,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2323225520 |
28.1.2013 |
havarijné poistenie |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
979,69 EUR |
