Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 1632024 | 25.3.2024 | Viazací prostriedok | BOZP Danny Agency, s.r.o. | 46409947 | 114,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3532024 | 13.6.2024 | Žalúzie | Miloslav Jurečko | 32781202 | 114,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7252024 | 26.11.2024 | Dopravné zrkadlo | Getos s.r.o. | 36338354 | 114,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 381 18 Ká | 19.10.2018 | hygienické potreby | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 114,24 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 172 17 Ká | 4.5.2017 | farby, štetce, riedidlo | CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom | 31411851 | 114,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2537760620 | 6.8.2012 | výdajka
závesný štítok |
DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 114,32 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3092019 | 20.9.2019 | oprava ponorného čerpadla | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 114,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712094738 | 9.11.2012 | vodné a stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 114,55 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 264 12 Ká | 4.7.2012 | elektromateriál | Kopun Vladimir | 11746106 | 114,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1100030 | 7.3.2011 | autožeriav | Hargaš s.r.o. | 36689319 | 114,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 10915Ká | 8.4.2015 | tlačivá | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 114,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 251 16 Ká | 22.6.2016 | stavebný materiál, prac. náradie | Ropspol a.s. | 36306886 | 114,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110071 | 7.3.2011 | rukavice | Dual BP s.r.o. | 35962135 | 114,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 55 13 Ká | 11.2.2013 | kancelárske potreby | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 114,98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 165 13 Ká | 14.5.2013 | papierové uteráky | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 115,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 283 14 Ká | 21.8.2014 | elektromateriál | HELIOS Lighting s.r.o. | 31385249 | 115,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 471 16 Ká | 3.11.2016 | oprava svetla | ELIS - Jureček Rastislav | 41378229 | 115,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2402021 | 3.9.2021 | oprava krovinorezu | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 115,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3822023 | 7.7.2023 | Karburátor na krovinorez | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 115,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4382023 | 2.8.2023 | Prečistenie kanalizácie- fontána na ul. Klčové | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 115,00 EUR |
