| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5322022 |
3.11.2022 |
brit na UNC |
Kamil Sadloň |
34553550 |
116,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
344 16 Ká |
10.8.2016 |
farby, riedidlo, štetce |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
116,47 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
69 15 Ká |
10.3.2015 |
fľaše na plyn, acetylén |
Messer Tatragas s.r.o. |
685852 |
116,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
301 17 Ká |
9.8.2017 |
čistiace a kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
116,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11101908 |
21.2.2011 |
telefónny hovor |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
116,62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
172023 |
10.1.2023 |
Pracovné náradie |
Ropspol a.s. |
36306886 |
116,62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
345 15 Ká |
4.9.2015 |
motorový olej |
ELIT Slovakia, s.r.o. |
31596061 |
116,67 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
145 16 Ká |
18.4.2016 |
piesok |
Autodoprava Kozinka - IKATRANS |
11975008 |
116,69 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
219 16 Ká |
27.5.2016 |
piesok |
Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS |
11975008 |
116,69 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
297 14 Ká |
4.9.2014 |
farby, maliarske potreby |
Drogéria - farby Tomanec |
22823751 |
116,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2362023 |
26.4.2023 |
Mikrovlnná rúra, rýchlovarná kanvica |
Data ElCom, s.r.o. |
45993751 |
116,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22 12 Nám. |
9.8.2012 |
piesok |
Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS |
11975008 |
116,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
422021 |
24.2.2021 |
papierové uteráky, mydlo antibakt. |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
116,94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
49 17 Má |
25.9.2017 |
klinix boxy |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
117,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
184 18 Ká |
29.5.2018 |
piesok |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
117,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4642020 |
19.11.2020 |
papierové uteráky |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
117,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
872023 |
16.2.2023 |
Kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
117,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6102023 |
18.10.2023 |
Lexan, lišty |
BORSEK, s.r.o. |
44313756 |
117,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
74 16 Ká |
2.3.2016 |
tonery |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
117,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
387 16 Ká |
27.10.2016 |
prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
117,20 EUR |
