| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1200435 |
16.10.2012 |
sklo bočné, sametka, uzáver nádže |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
126,19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
352 16 Ká |
19.8.2016 |
oprava kosačiek |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
126,33 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
9002020 |
14.5.2020 |
vodeodolná preglejka |
SEZAM, s.r.o., prev. Nové Mesto nad Váhom |
00633194 |
126,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
77 17 Ká |
16.3.2017 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
126,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0352012 |
25.5.2012 |
vyčistenie komína - budova TSM |
Anton Ocet - kominárstvo |
17564051 |
126,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101310026 |
19.3.2013 |
oblek nohavice |
IBO, s.r.o. |
36340073 |
127,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
620001 |
1.3.2012 |
kábel CYKY 3Cx1,5 |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
127,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
519 16 Ká |
14.12.2016 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
127,33 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2132019 |
26.6.2019 |
signalizačné žiarovky |
ALL SIG, s.r.o. |
44602324 |
127,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
132 18 Ká |
11.4.2018 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
127,42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1252021 |
29.4.2021 |
oprava plyn. kotla, zaškolenie |
PLYNOTERM - Kopún Martin |
37025988 |
127,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
267 16 Ká |
30.6.2016 |
náhradný diel na kosačku |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
127,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6860611325 |
8.11.2012 |
kyslík |
Messer Tatragas s.r.o. |
685852 |
127,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111102932 |
7.3.2011 |
vodné - stočné |
TVS a.s. |
36306410 |
127,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
220 18 Ká |
12.7.2018 |
hnojivo na muškáty |
Kvety Interiér TIMEA - Ľubomíra Trstenská |
33445753 |
127,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
75 13 Ká |
12.3.2013 |
autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
127,93 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
366 15 Ká |
30.11.2015 |
náhradné diely na krovinorezy |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
127,93 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
319 12 Ká |
20.8.2012 |
silon na vykášačky |
IBO, s.r.o. |
36340073 |
128,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
311 15 Ká |
4.9.2015 |
prenájom el. plošiny |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
128,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200354 |
8.11.2012 |
náhradný diel na automobil - zátka nádrže, svetlo cúvacie, filter oleja... |
LKW MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
128,20 EUR |
