| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012024 |
9.4.2024 |
Kotúče lístkov do parkovacieho automatu |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3032024 |
27.5.2024 |
Deratizácia |
DDD servis - Milan Oríšek |
30870836 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3172024 |
3.6.2024 |
Zasklenie okna |
Sklenárstvo AJA, s.r.o. |
52615235 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5292024 |
5.9.2024 |
Kotúče do parkovacieho automatu |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5162024 |
4.9.2024 |
Servis motorovej píly |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6842024 |
14.11.2024 |
Úpravy v programe EMEL |
EMEL BRATISLAVA , s.r.o. |
31390633 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1742019 |
20.5.2019 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
120,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113110066 |
24.4.2013 |
nôž |
ASV AGRONOVA, s.r.o. |
31394990 |
120,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
154 2011 |
21.4.2011 |
oprava vodovodného potrubia - Zelená voda |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
120,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112021 |
25.3.2021 |
náhradné diely na motorové píly |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
120,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4822020 |
30.11.2020 |
náhradné diely na M25 |
MINAM servis, a.s. |
29216672 |
120,45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1222025 |
28.2.2025 |
Vodoinštalačný materiál |
Slávka Humelová - PRAKTIK |
47034581 |
120,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2214714 |
17.6.2022 |
čistiace prostriedky |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
120,59 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
48 16 Ká |
11.2.2016 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
120,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
431 16 Ká |
14.10.2016 |
uhlová prevodovka |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
120,83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4742023 |
16.8.2023 |
Servis vozidla MAN |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
120,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
402 14 Ká |
10.11.2014 |
Dopravné značky |
Getos s.r.o. |
36338354 |
121,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
143 18 Ká |
12.4.2018 |
farby, riedidlá |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
121,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712051408 |
12.6.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
121,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
339 18 Ká |
28.9.2018 |
stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
121,70 EUR |
