| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
463 12 Ká |
15.11.2012 |
zhotovenie tabule |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
51 12 Nám. |
27.11.2012 |
vyhotovenie dopr. značenia |
Getos s.r.o. |
36338354 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
469 12 Ká |
27.11.2012 |
ciachovanie tachografu |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
496 12 Ká |
5.12.2012 |
zdravotná prehliadka pracovníkov |
NsP Dubnica |
17336244 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
497 12 Ká |
5.12.2012 |
audiometrické vyšetrenie pracovníkov |
OMZA TRADE, s.r.o. - MUDr. Mohammad Djaberi |
36339253 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
510 12 Ká |
17.12.2012 |
brity na radlice |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
514 12 Ká |
17.12.2012 |
brity na radlice |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
29 13 Ká |
22.1.2013 |
servisná prehliadka |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4913 Ká |
7.2.2013 |
oprava MERCEDES |
Motor - Car Trenčín s.r.o. |
34097236 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
15.2.2013 |
odber obalov |
KURUC-COMPANY spol. s r.o. |
36542484 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
64 13 Ká |
8.3.2013 |
náhradné diely na LADOG |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
186 13 Ká |
30.5.2013 |
servisná prehliadka vozidla |
Motor - Car Trenčín s.r.o. |
34097236 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
22.5.2013 |
zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi |
Mesto Nové Mesto nad Váhom |
00311863 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7101826610 |
7.3.2011 |
elektircká energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
0,08 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
1.7.2014 |
kosenie plôch |
Coop Jednota s.d. |
00168 912 |
0,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7120702032 |
15.2.2011 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
0,71 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1105161123 |
15.5.2020 |
20 01 27 farby, tlačiarenské farby |
VYFAKO spol s r. o. |
36555355 |
0,79 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
03 |
13.1.2022 |
cena za odber odpadu |
VYFAKO spol s r. o. |
36555355 |
0,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5114584193 |
18.3.2011 |
mobilný telefón |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
1,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01 2014 |
15.5.2014 |
montážna plošina AVIA |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,00 EUR |
