| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2 2014 |
15.5.2014 |
terénny sklápač jednostranný |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2014 01 |
1.7.2014 |
prenájom plochy |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
1,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 2016 |
31.8.2016 |
Zmluva o užívaní ľadovej plochy a súvisiacich priestorov |
Hokejový klub Nové Mesto nad Váhom, o.z. |
50040898 |
1,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
612000023 |
1.2.2012 |
dodávka vody |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
1,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712103208 |
21.12.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
1,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2028022802 |
2.2.2011 |
finančný spravodajca |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
1,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
462011 |
15.2.2011 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Pyroservis a.s. |
30813905 |
1,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111101314 |
2.2.2011 |
vodné stočné |
TVS a.s. |
36306410 |
2,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712011040 |
13.2.2012 |
dodávka vody |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
2,15 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
02 |
27.1.2020 |
Dodatok č. 2 ku Zmluva o preprave veci zo dňa 31.12.2004 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
2,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713011884 |
5.2.2013 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
2,23 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
137 17 Ká |
11.4.2017 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
2,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
174 13 Ká |
22.5.2013 |
euroobaly |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
2,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
30.12.2011 |
poskytovanie stravy pre zamestnancov |
Daily Rest |
38813680 |
2,75 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
21.12.2012 |
poskytovanie stravy |
Daily Rest |
38813680 |
2,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
452011 |
15.2.2011 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Pyroservis a.s. |
30813905 |
2,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001042012 |
19.3.2012 |
kontrola hasiacich prístrojov - skleníky ul. Benkova |
Plynoservis a.s. |
30813905 |
2,76 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2 2014 |
31.3.2014 |
spracovanie - drvenie stavebného odpadu na frakciu 0 - 90 mm |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
2,85 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
5.12.2014 |
poskytnutie stravovacích služieb |
Štefánia Kukanová Daily Rest |
38813680 |
3,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
197 16 Ká |
13.5.2016 |
obálky s doručenkou |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
3,00 EUR |
