Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 4982021 | 15.11.2021 | náhradné diely na LIAZ | LKW MOBILE, s.r.o. | 31425411 | 315,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110966 | 21.4.2011 | trávna zmes | Stacho s.r.o. | 36339091 | 315,65 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 174 18 Ká | 11.5.2018 | fontánová chémia | MINERAL-AQUASERVIS, spol. s r.o. | 36247227 | 315,75 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1182020 | 14.4.2020 | náplne do tlačiarne | Comtec s.r.o. | 36323951 | 315,82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 311 18 Ká | 31.8.2018 | multifunkčné zariadenie | Comtec s.r.o. | 36323951 | 315,83 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 58 13 Ká | 6.3.2013 | záhradnícke náradie | IBO, s.r.o. | 36340073 | 315,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101310037 | 21.3.2013 | nožnice | IBO, s.r.o. | 36340073 | 315,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3492021 | 19.8.2021 | autosúčiastky, oleje | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 316,05 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 346 18 Ká | 24.9.2018 | obrubníky | Ropspol a.s. | 36306886 | 316,08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 222 15 Ká | 3.6.2015 | autosúčiastky | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 316,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 327 16 Ká | 11.8.2016 | záhradnícky substrát | SEMPER DECOR - Ján Remiš | 31856411 | 316,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110414 | 18.3.2011 | servis | Comtec s.r.o. | 36232951 | 316,82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3692023 | 4.7.2023 | ND na krovinorezy | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 316,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 80 13 Ká | 14.3.2013 | náhradné diely na M25 | MET-AGRO, Hruška Michal | 35242574 | 317,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 59 17 Ká | 16.2.2017 | výbojky, kábel | Kopun Vladimir | 11746106 | 317,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121121327 | 6.6.2012 | gyrol | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 317,52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4192019 | 22.11.2019 | prevodový olej | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 317,52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 181 17 Ká | 26.5.2017 | servisná prehliadka vozidla | Motor - Car Trenčín s.r.o. | 34097236 | 317,66 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 942021 | 30.3.2021 | hutný materiál | Company - Ravence s.r.o. | 45714282 | 317,71 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2912019 | 21.8.2019 | čistiace prostriedky | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 317,87 EUR |
