Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 415 16 Ká | 18.10.2016 | pracovné rukavice | ELSTROTE, spol. s r.o. | 30222915 | 365,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012098 | 23.1.2013 | oprava plynového kotla | PLYNOTERM - Kopún Martin | 37025988 | 365,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 72 13 Ká | 11.3.2013 | Elektromateriál | Kopun Vladimir | 11746106 | 365,47 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 421 16 Ká | 30.9.2016 | čistiace prostriedky | Pavol Čamek - KOVO | 34550488 | 365,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013302682 | 11.6.2013 | elektormateriál | Kopun Vladimir | 11746106 | 365,51 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 492 17 Ká | 13.12.2017 | odborné prehliadky tlakových nádob | Lukáč, spol. s r.o. | 50351877 | 365,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5902023 | 13.10.2023 | PC technika | Comtec s.r.o. | 36323951 | 365,85 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2282021 | 22.6.2021 | diagnostika chyby na UNC | HYDREX Bratislava s.r.o. | 53111877 | 365,95 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 123 16 Ká | 23.3.2016 | sadenice | SEEDSTAR, spol. s r.o. | 36529338 | 366,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 142021 | 24.2.2021 | kancelárske a čistiace prostr. | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 366,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120266 | 22.3.2012 | profisubstrát pre výsev 250 l
zemina pre muškáty 40 l háhradné nožnice veľké,... |
STACHO, s.r.o. | 36339091 | 366,43 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 408 12 Ká | 15.10.2012 | vakcíny | Lekáreň Hájovky | 36348775 | 366,45 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3132021 | 27.7.2021 | autosúčiastky | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 366,48 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019005 | 5.2.2019 | obradný tovar | Peter Červený ml. | 48151572 | 366,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 842023 | 15.2.2023 | Plastová nádoba na komunálny odpad 240 l | MEVA-SK, s.r.o. Rožňava | 31681051 | 367,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2 17 Má | 9.1.2017 | obradný tovar | Peter Červený ml. | 48151572 | 367,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 356 18 Ká | 28.9.2018 | elektromateriál | Kopun Vladimir | 11746106 | 367,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0054461173 | 16.10.2012 | telekomunikačné služby | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 367,65 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2592019 | 31.7.2019 | kanalizačné rúry | STABILIT, spol. s r.o. | 31102361 | 367,66 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 132022 | 17.1.2022 | servisná prehliadka sirény | RKS, spol. s r.o. | 30841275 | 367,85 EUR |
