| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
111700897 |
1.4.2011 |
vodné - stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
400,49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
53 15 Má |
13.10.2015 |
čistiace a hygienické prostriedky |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
400,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7111087769 |
5.2.2013 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
400,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
99 13 Ká |
2.4.2013 |
autosúčiastky, oleje |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
400,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120328 |
9.11.2012 |
kancelársky nábytok |
TILIA |
36676187 |
400,79 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
381 15 Ká |
13.10.2015 |
odborné prehliadky zdvíhacích zariadení |
Jozef Lukáč - LUKÁČ |
17664292 |
401,31 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
425 16 Ká |
14.10.2016 |
odborné prehliadky zdvíhacích zariadení |
Lukáč, spol. s r.o. |
50351877 |
401,31 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
398 17 Ká |
6.10.2017 |
odborné prehliadky zdvíhacích zariadení |
Lukáč, spol. s r.o. |
50351877 |
401,31 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
215 18 Ká |
4.6.2018 |
autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
401,43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
175 12 Ká |
11.5.2012 |
tonery |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
401,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
131 16 Ká |
18.4.2016 |
autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
401,71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4942022 |
10.10.2022 |
Oprava polopodzemných kontajnerov |
REDOX - ENEX, s.r.o. |
50407821 |
402,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3802023 |
7.7.2023 |
ND na rolbu ENGO RED WPLF LX |
B.R.A. Company s.r.o. |
46006001 |
402,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2652020 |
11.8.2020 |
pracovná obuv |
ELSTROTE, spol. s r.o. |
30222915 |
402,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
230 15 Ká |
8.6.2015 |
nože do kosačiek |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
402,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4 18 Má |
24.1.2018 |
čistiace prostriedky |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
402,46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
295 18 Ká |
11.9.2018 |
servis pracovnej plošiny |
INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
403,31 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6242023 |
28.9.2023 |
Servis lisu ACOMAT HL500H |
LUX Corp., s.r.o. |
36723215 |
403,86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
88 15 Ká |
13.3.2015 |
autosúčiastky, oleje |
DAMO Slovakia, s.r.o. |
36344419 |
403,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
308 18 Ká |
11.9.2018 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
403,91 EUR |
