Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0311110064 | 7.3.2011 | vývoz | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 470,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120124 | 22.3.2012 | tlačiareň Epson AcuLaser MX14 A4
fax Panasonic KX Cartirge Epson kábel USB Toner Epson |
Comtec s.r.o. | 36323951 | 470,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311120343 | 6.6.2012 | HNK vývoz | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 470,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5512022 | 9.11.2022 | Prenosné GPS jednotky | COMMANDER SERVICES s.r.o. | 51183455 | 470,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4052024 | 11.7.2024 | ND na Multicar | MINAM servis, a.s. | 29216672 | 470,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311120057 | 19.3.2012 | HNK vývoz 20-30 m3 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 470,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311120447 | 17.7.2012 | vývoz HNK | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 470,64 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2342020 | 24.6.2020 | očkovacie vakcíny | Lekáreň Hájovky | 36348775 | 471,24 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1612023 | 14.3.2023 | ND na KOMATSU Z074 | Kamil Sadloň | 34553550 | 471,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 87 15 Ká | 13.3.2015 | drôt k lisu ACOMAT | FLAME Recycling Technologies s.r.o | 25615807 | 472,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 224 15 Ká | 3.6.2015 | viazací drôt | FLAME Recycling Technologies s.r.o | 25615807 | 472,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202148 | 19.8.2021 | obradný tovar | Peter Červený ml. | 48151572 | 472,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5822023 | 6.9.2023 | Náhradné diely na M25 | Michal Hruška - MET AGRO | 35242574 | 472,56 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 102 13 Ká | 5.4.2013 | čistiace prostriedky | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 472,73 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1472022 | 8.4.2022 | monitor, tonery | Comtec s.r.o. | 36323951 | 472,85 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 45 18 Ká | 14.2.2018 | oprava defektov | František Jankech JaKub - pneuservis | 32779755 | 472,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2932021 | 23.7.2021 | várnice, leštidlo | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 472,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 23 15 Ká | 26.1.2015 | nože, skrutky, matice | AGROPRET - pulz, a.s. | 44258623 | 473,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 189 16 Ká | 6.5.2016 | viazací drôt | FLAME Recycling Technologies s.r.o | 25615807 | 473,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 296 12 Ká | 26.7.2012 | čistiace a hygienické prostriedky | Drogéria - farby Tomanec | 22823751 | 474,00 EUR |
