| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202370 |
28.11.2023 |
Umelé vence, vencové kvety |
VICTORY Partners, s.r.o. |
52180026 |
396,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5142022 |
5.10.2022 |
Autosúčiastky |
DAMO Slovakia s.r.o. |
36344419 |
396,13 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7342023 |
11.12.2023 |
Papierové uteráky, toaletný papier |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
396,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
331 18 Ká |
19.9.2018 |
dopravné značky, príslušenstvo |
Getos s.r.o. |
36338354 |
396,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
367 15 Ká |
24.9.2015 |
drôt k lisu |
FLAME Recycling Technologies s.r.o |
25615807 |
396,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
332 15 Ká |
4.9.2015 |
diamantové kotúče |
HSD, s.r.o. |
44986823 |
397,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4872023 |
23.8.2023 |
Plastová nádoba 240 l čierna |
Meva - SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
397,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5652022 |
31.10.2022 |
Autosúčiastky, oleje |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
397,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3 16 Ká |
11.2.2016 |
chladič na roľbu |
Autoservis Jozef Szonlajtner |
44227019 |
397,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3442019 |
25.9.2019 |
tonery |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
398,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5003142840 |
2.2.2011 |
združené poistenie majetku |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
398,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5003142840 |
13.2.2012 |
poistenie majetku |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
398,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5003142840 |
5.2.2013 |
poistné |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
398,33 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1122020 |
14.4.2020 |
nitrilové rukavice |
BKP Trans, s.r.o. |
51484889 |
398,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6982023 |
20.10.2023 |
Stavebný materiál |
Vodocentrum s.r.o. |
34138200 |
398,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
312 17 Ká |
17.8.2017 |
PC |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
398,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
440 12 Ká |
2.11.2012 |
ND na motorovú pílu + OOPP |
IBO, s.r.o. |
36340073 |
398,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101210336 |
21.12.2012 |
reťaz , antivybračné rukavice, olej, silon, halva sacia, kriyt filtra, filter |
IBO, s.r.o. |
36340073 |
398,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4392020 |
8.1.2021 |
výkopové a betonárske práce |
GEKO - Ing. Ľubomír Buday |
22820418 |
398,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
424 18 Ká |
26.11.2018 |
výdajná zostava na naftu |
BENOL Trade, s.r.o. |
36724998 |
399,00 EUR |
