| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6172023 |
24.10.2023 |
Siete na futbalové bránky |
KOŠÍK - siete, s.r.o. |
36556858 |
731,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
104 18 Ká |
6.4.2018 |
búranie betónov |
STINEX, s.r.o. |
36295370 |
731,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2112019 |
3.7.2019 |
ND na kosačky |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
731,46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
176 15 Ká |
14.5.2015 |
servisná prehliadka vozidiel |
Motor - Car Trenčín s.r.o. |
34097236 |
731,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012286 |
9.11.2012 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
732,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
183 17 Ká |
11.5.2017 |
OOPP |
ELSTROTE, spol. s r.o. |
30222915 |
732,86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1442019 |
11.6.2019 |
náhradné diely na kosačku |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
732,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2582020 |
9.7.2020 |
tabletovaná soľ, zmesná chemikália |
EARTH RESOURCES, s.r.o. |
31359451 |
732,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019062 |
12.12.2019 |
vencové kvety, kytice, podložia |
KVETA, s.r.o. |
36326844 |
732,91 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1362020 |
14.5.2020 |
náhr. diely na kosačky |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
733,18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3632024 |
31.5.2024 |
Oprava defektov v mesiaci máj 2024 |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
733,62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
72 15 Má |
17.12.2015 |
umelé vence, kvety, stuhy |
KVETA, s.r.o. |
36326844 |
734,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25 2012 |
26.3.2012 |
hydraulický valec 3 ks - oprava |
Peter Meštánek - EPMH |
22825282 |
734,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4972020 |
7.12.2020 |
pokladnice |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
734,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6482023 |
16.10.2023 |
Autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
734,71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
358 15 Ká |
16.9.2015 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
734,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
421 18 Ká |
3.12.2018 |
tonery |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
734,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
25 12 Ká |
30.1.2012 |
pneu |
František Jankech - JaKub |
32779755 |
735,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
155 13 Ká |
13.5.2013 |
plexisklo na ZŠ |
ZENIT SK, s.r.o. |
36307599 |
735,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5932023 |
10.10.2023 |
Odfrézovanie priechodu |
Getos s.r.o. |
36338354 |
735,00 EUR |
