| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
266 13 Ká |
20.8.2013 |
výroba sietí na DI |
KOŠÍK - siete, s.r.o. |
36556858 |
557,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
132 15 Ká |
10.4.2015 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
557,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3832020 |
25.9.2020 |
výmena odmasť. prípravku |
QTS Slovakia, spol. s r.o. |
34096230 |
558,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5272021 |
3.1.2022 |
preventívne lekárske prehliadky |
OMZA TRADE s.r.o. |
36339253 |
558,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
972022 |
9.3.2022 |
oprava autoagregátov |
Peter Meštánek - EPMH |
22825282 |
558,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120282 |
29.5.2012 |
oprava defaktov za mesiac marec 2012 |
František Jankech JaKub |
32779755 |
558,13 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2402019 |
27.6.2019 |
mulčovacia kôra, substráty |
AGRO TEAM, s.r.o. |
31666663 |
559,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3942020 |
1.10.2020 |
antibakteriálny gél |
VISI INVEST s.r.o. |
47815507 |
559,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110412 |
4.5.2011 |
vysielač |
ESS Zabezpečovacie systémy Ing. Čičala Ján |
30873002 |
559,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3062022 |
1.7.2022 |
autosúčiastky, oleje |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
559,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011018 |
21.2.2011 |
betónová zmes |
SOF Slovakia s.r.o. |
2020170295 |
559,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120153 |
12.9.2012 |
test motora, výmena oleja, výmena pletenca výfuku... |
BOSCH SERVICE - Miroslav Janega |
11771291 |
559,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
439 12 Ká |
2.11.2012 |
piesok - ZÚ |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
560,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
352 14 Ká |
16.10.2014 |
servis mulčovacieho ramena |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
560,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
436 14 Ká |
8.12.2014 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
560,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
437 15 Ká |
20.11.2015 |
podtlak komunikácie |
GEKO - Ing. Ľubomír Buday |
22820418 |
560,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
122023 |
9.1.2023 |
Hutný materiál |
DOPEX- SK s.r.o. |
36284688 |
560,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12120900 |
3.12.2012 |
tabeľovaná soľ |
EARTH RESOURCES, s.r.o. |
31359451 |
560,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
442025 |
30.1.2025 |
Čistiace prostriedky |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
560,62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5892022 |
15.11.2022 |
Obrubníky, betón, oceľ |
Ropspol a.s. |
36306886 |
560,99 EUR |
