| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
822024 |
13.2.2024 |
Prevoz nadrozmerných betónových dielcov |
STAFIZ s.r.o. |
36305103 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1542024 |
15.3.2024 |
Servis UNC |
WAY Service |
53680081 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3992024 |
4.7.2024 |
Servis vozidla |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
464 17 Ká |
13.11.2017 |
zimné OOPP |
ELSTROTE, spol. s r.o. |
30222915 |
1 200,85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4572020 |
27.11.2020 |
dlažba zámková, cestné obrubníky |
Ropspol a.s. |
36306886 |
1 201,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6132022 |
30.11.2022 |
Autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
1 201,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800166 |
24.4.2013 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
1 201,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6062022 |
12.12.2022 |
PC s príslušenstvom |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
1 201,87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1422023 |
13.3.2023 |
Koly- frézované stĺpy- opora k výsadbe stromov |
BORSEK, s.r.o. |
44313756 |
1 202,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1362019 |
22.5.2019 |
servisná prehliadka stoja New Holland |
Hydrex, s.r.o. |
31633072 |
1 203,41 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1392019 |
29.4.2019 |
obrubníky |
Ropspol a.s. |
36306886 |
1 204,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012023 |
12.4.2023 |
ND na krovinorezy |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
1 205,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
493 16 Ká |
5.12.2016 |
oprava vozidla |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
1 206,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
78 16 Ká |
2.3.2016 |
pojazdné lešenie |
FOX Nitra, s.r.o. |
36719447 |
1 207,65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2762020 |
7.8.2020 |
elektromateriál |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
1 207,79 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
33 16 Má |
1.7.2016 |
venc. kvety, umelé kytice, umelé podložia |
UNICORN Slovakia - Martin Kaňák |
34260757 |
1 208,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3062023 |
26.5.2023 |
Zatrávňovacie rohože |
Veríme v zábavu, s.r.o. |
46167145 |
1 209,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200120742 |
17.7.2012 |
vodné stočné, plyn - nebytové priestory Hviezdoslavova |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
1 210,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7492023 |
30.11.2023 |
Autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
1 211,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3842020 |
6.10.2020 |
oprava zametacích kief |
SOS Peter Šimor |
34492704 |
1 213,20 EUR |
