| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
242022 |
25.1.2022 |
monterky |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
1 296,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100107 |
7.4.2011 |
oprava káblov |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
1 296,35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
351 13 Ká |
22.10.2013 |
vakcíny |
Lekáreň Hájovky |
36348775 |
1 296,42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202262 |
16.11.2022 |
umelé kvety, kytice, stuhy |
VICTORY Partners, s.r.o. |
52180026 |
1 296,71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4802023 |
23.8.2023 |
ND na koše |
mmcité sk |
36320854 |
1 299,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
203 12 Ká |
29.5.2012 |
stavebné práce |
Izotech Group s.r.o. |
36301311 |
1 300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
219 12 Ká |
7.6.2012 |
ND na roľbu |
Rolbatech s.r.o. |
36555118 |
1 300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
436 13 Ká |
9.1.2014 |
Pnematiky |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
1 300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
9 14 Nám. |
13.5.2014 |
svietidlo ASTRA-1 |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
1 300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202129 |
10.5.2021 |
umelé vence, kytice, stuhy |
KVETA, s.r.o. |
36326844 |
1 300,21 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
20.1.2011 |
Asanácia 8 ks vybraných nebezpečných stromov v k.ú. Nové Mesto nad Váhom |
Seidl, s.r.o. |
36430617 |
1 303,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2/2011 |
21.2.2011 |
výrub stromov |
Seidl, s.r.o. |
36430617 |
1 303,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21100036111 |
23.11.2011 |
platová nádoba 120 lit - čierna |
Mevako s.r.o. Rožňava |
31681051 |
1 304,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
922024 |
31.1.2024 |
Autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
1 304,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
29 12 Ká |
30.1.2012 |
autosúčiastky |
Jaroslav Kubince - JaKub |
32779747 |
1 306,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
276 15 Ká |
9.9.2015 |
stavebné práce |
GEKO - Ing. Ľubomír Buday |
22820418 |
1 310,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2562019 |
16.7.2019 |
dlažba KLASIKO |
Ropspol a.s. |
36306886 |
1 310,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2332020 |
24.6.2020 |
autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
1 310,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210002127 |
1.3.2011 |
elektrická energia |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
1 313,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
456 18 Ká |
4.1.2019 |
krovinorezy |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
1 316,00 EUR |
