| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
415 18 Ká |
19.11.2018 |
posypová soľ |
FEAST, s.r.o. |
44197781 |
1 975,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
28 14 Nám. |
25.7.2014 |
Elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
1 976,91 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
333 18 Ká |
11.9.2018 |
lopaty na New Holland |
Hydrex, s.r.o. |
31633072 |
1 977,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3352019 |
27.9.2019 |
servisná prehliadka kosačiek |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
1 977,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112 16 Ká |
17.3.2016 |
pojazdné lešenie |
FOX Nitra, s.r.o. |
36719447 |
1 978,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4862023 |
23.8.2023 |
Oprava tribúny na Námestí Slobody |
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. |
44514557 |
1 978,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
269 12 Ká |
9.7.2012 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub |
32779755 |
1 980,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
521 12 Ká |
4.1.2013 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub |
32779755 |
1 980,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2332023 |
24.4.2023 |
Oceľová platňa, manipulačné kliešte na betónové skruže |
TRIM, s.r.o. |
31597076 |
1 980,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
182023 |
17.1.2023 |
ND na New Holand |
Kamil Sadloň |
34553550 |
1 983,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111325 |
23.11.2011 |
obrubník, dlažba, |
Ropspol a.s. |
36306886 |
1 986,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210002114 |
1.3.2011 |
elektrická energia |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
1 989,51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6202023 |
24.10.2023 |
Pracovné oblečenie |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
1 989,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4122020 |
9.10.2020 |
betónové dlažby |
Ropspol a.s. |
36306886 |
1 990,85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
91 13 Ká |
2.4.2013 |
ND na M25 |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
1 991,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
800017 |
2.2.2011 |
PHM |
Agronovaz a.s. |
0031411576 |
1 992,15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
59 15 Má |
11.11.2015 |
rakvy |
Ing. František Červenák - stolárska výroba |
30407516 |
1 994,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
334 17 Ká |
7.9.2017 |
vypracovanie dokumentácie BOZP |
FIREX Slovakia, s.r.o. |
36325155 |
1 995,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210002111 |
1.3.2011 |
elektrická energia |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
36 14 Ká |
24.1.2014 |
búranie budov |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
2 000,00 EUR |
