| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
70 15 Má |
7.12.2015 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
1 899,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
513 12 Ká |
17.12.2012 |
elektrovýzbroj GURO |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
1 900,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
172 13 Ká |
22.5.2013 |
dodávka a výmena eliminátorov |
GEA-Grasso, s.r.o. |
45331073 |
1 900,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
34 17 Ká |
8.2.2017 |
posypová soľ |
FEAST, s.r.o. |
44197781 |
1 900,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
42 18 Má |
3.9.2018 |
rakvy |
FINEXS, s.r.o. |
36415979 |
1 904,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
201319 |
20.8.2013 |
položenie pálenej škridle na oporný múr |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
1 906,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6442023 |
26.9.2023 |
Dlažba betónová |
Ropspol a.s. |
36306886 |
1 906,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
243 17 Ká |
28.7.2017 |
výroba schodíšť |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
1 911,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1592023 |
3.3.2023 |
Oprava nadstavby FAUN na vozidle NM 003 DD |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
1 912,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5002296290 |
19.4.2011 |
poistné |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
1 913,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5002296290 |
21.5.2012 |
splátka poistného - združené poistenie majetku |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
1 913,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202120 |
26.3.2021 |
vencové kvety, umelé kytice, stuhy |
UNICORN DECORATION, s.r.o. |
52762629 |
1 916,76 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
20.3.2014 |
príprava a dodanie stravy - mandátna zmluva |
VO SK a.s. |
45647291 |
1 920,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
140 18 Ká |
12.10.2018 |
kamión s pohybl. plošinou |
Ján Majančík - Rematrans |
35091975 |
1 920,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
32 18 Ká |
25.1.2018 |
posypová soľ |
FEAST, s.r.o. |
44197781 |
1 925,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5162023 |
8.9.2023 |
Servis stroja |
TERRASTROJ spol. s r.o. |
00643581 |
1 928,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013056 |
11.7.2013 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
1 931,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2882023 |
23.5.2023 |
Osadenie prvkov na detské ihriská |
Veríme v zábavu, s.r.o. |
46167145 |
1 932,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
35 17 Má |
15.6.2017 |
rakvy |
Ing. František Červenák - stolárska výroba |
30407516 |
1 933,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
376 15 Ká |
13.10.2015 |
servis vozidiel |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
1 934,88 EUR |
