| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4042019 |
8.11.2019 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
2 412,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3942024 |
12.6.2024 |
Vodoinštalačný materiál |
Vodocentrum s.r.o. |
34138200 |
2 414,03 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202201 |
13.1.2022 |
vencové podložia, umelé kvety, kytice |
UNICORN DECORATION, s.r.o. |
52762629 |
2 420,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019016 |
1.4.2019 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
2 428,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4020210 |
24.2.2021 |
posypová soľ |
FEAST, s.r.o. |
44197781 |
2 430,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3792021 |
7.9.2021 |
servis fontány |
BEGRA spol. s r.o. |
35881640 |
2 435,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210002121 |
1.3.2011 |
elektrická energia |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
2 438,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
128 16 Ká |
18.4.2016 |
rekonštrukcia hodín |
ELEKTROČAS, s.r.o |
35841397 |
2 445,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
339 17 Ká |
31.1.2018 |
betonárske práce |
GEKO - Ing. Ľubomír Buday |
22820418 |
2 447,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2772020 |
7.8.2020 |
kamión s pohyblivou plošinou |
Ján Majančík - Rematrans |
35091975 |
2 448,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
30 12 Nám. |
4.9.2012 |
uličné vpuste |
Vodocentrum s.r.o. |
34138200 |
2 451,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
33 14 Nám. |
21.8.2014 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
2 452,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110982 |
25.8.2011 |
vulkano |
Ropspol a.s. |
36306886 |
2 454,34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4272019 |
20.11.2019 |
autosúčiastky, oleje |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
2 455,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2100004761 |
2.2.2011 |
plastový kontajner 1100 lit. |
Mevako s.r.o. Rožňava |
31681051 |
2 459,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120333 |
21.5.2012 |
oprava pneumatiky |
František Jankech JaKub |
32779755 |
2 461,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
18 19 Ká |
17.1.2019 |
oprava lisu Acomat |
LUX Corp., s.r.o. |
36723215 |
2 464,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202025 |
12.5.2020 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
2 464,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
458 17 Ká |
9.11.2017 |
vážiaci procesor |
GR Group Service s.r.o. |
47490560 |
2 465,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210147 |
21.12.2012 |
posypová soľ |
NELUX, s.r.o. |
35740710 |
2 469,94 EUR |
