Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 4312019 | 27.11.2019 | zimné OOPP | Technikovo, s.r.o. | 52136299 | 2 602,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0001200004 | 22.3.2012 | stravovanie 01/2012 | Daily Rest | 38813680 | 2 604,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2110002612 | 25.8.2011 | lavičky | Mevako s.r.o. Rožňava | 31681051 | 2 606,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1210002129 | 1.3.2011 | elektrická energia | Komunal Energy, a.s. | 43849733 | 2 612,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0001200141 | 9.11.2012 | stravovanie 9/2012 | Daily Rest | 38813680 | 2 615,25 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202 12 Ká | 23.5.2012 | oprava motora | Hydrex, s.r.o. | 31633072 | 2 620,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202202 | 19.1.2022 | rakvy | FINEXS, s.r.o. | 36415979 | 2 628,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7210352077 | 2.2.2011 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 2 630,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1210002117 | 18.3.2011 | elektrická energia | Komunal Energy, a.s. | 43849733 | 2 631,78 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4802020 | 11.12.2020 | autosúčiastky, oleje | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 2 632,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011801040 | 25.1.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 2 647,38 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1402020 | 17.4.2020 | farba na VDZ | HELVET, s.r.o. | 36013439 | 2 649,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4402022 | 9.9.2022 | Servis teleskopického manipulátora KOMATSU | KUHN Slovakia, s.r.o. | 31362516 | 2 655,16 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 512022 | 7.2.2022 | vazelina, nože na rolbu | B.R.A. Company s.r.o. | 46006001 | 2 657,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5052023 | 30.8.2023 | Samolepky na pouličné osvetlenie | UNIVERSALPRINT, s.r.o. | 46126236 | 2 658,19 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 151 14 Ká | 12.5.2014 | servis kompresora | GEA-Grasso, s.r.o. | 45331073 | 2 662,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111002 | 25.8.2011 | vulkano | Ropspol a.s. | 36306886 | 2 669,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013800068 | 6.3.2013 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 2 675,97 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4512020 | 3.12.2020 | servis nadstavieb | REDOX SERVICES s.r.o. | 46091262 | 2 679,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012302348 | 9.11.2012 | elektoinštalačný materiál | Kopun Vladimir | 11746106 | 2 680,38 EUR |
