| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0311110600 |
25.8.2011 |
vývoz HNK |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
5 503,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311110744 |
5.10.2011 |
HNK vývoz |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
5 503,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311111026 |
25.1.2012 |
vývoz |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
5 503,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202170 |
26.11.2021 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
5 521,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
211 12 Ká |
31.5.2012 |
drvenie betónov |
Alena Jurčáková - recyklácia stavebného odpadu ... |
37020145 |
5 550,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4462024 |
15.7.2024 |
ND na nadstavbu FAUN |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
5 555,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1242019 |
4.4.2019 |
farba na vodorovné dopr. značenie |
HELVET, s.r.o. |
36013439 |
5 565,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311130220 |
11.8.2013 |
vývoz hnk |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
5 599,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
475 12 Ká |
27.11.2012 |
poukážky na nákup tovaru |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
5 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311120344 |
6.6.2012 |
HNK vývoz |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
5 601,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311110538 |
26.7.2011 |
vývoz HNK |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
5 601,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311110846 |
23.11.2011 |
vývoz TKO |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
5 601,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311111121 |
1.2.2012 |
HNK vývoz 5-20m3 DS |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
5 601,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7202422650 |
19.3.2012 |
dodávka plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
5 605,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7292397875 |
27.3.2012 |
zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
5 605,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7317399699 |
25.5.2012 |
zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
5 605,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7297447270 |
1.6.2012 |
odber zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
5 605,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7232522634 |
13.7.2012 |
zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
5 605,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6300154286 |
6.8.2012 |
dodávka plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
5 605,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7174222918 |
22.8.2012 |
zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
5 605,00 EUR |
