Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7134310296 | 16.10.2012 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 605,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7307562579 | 8.11.2012 | dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 605,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7297606791 | 21.12.2012 | dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 605,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 724766969 | 23.1.2013 | dodávaka plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 605,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3092021 | 16.8.2021 | svietidlá | HELIOS Lighting s.r.o. | 31385249 | 5 606,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202251 | 22.9.2022 | Truhly | DREVAN, s.r.o. | 36445274 | 5 628,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1 13 Nám. | 22.5.2013 | kanalizačné vpuste | Vodocentrum s.r.o. | 34138200 | 5 635,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0001200116 | 12.9.2012 | stravovanie 6,7/2012 | Daily Rest | 38813680 | 5 659,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4702023 | 15.8.2023 | Náhradné diely na rolbu | B.R.A. Company s.r.o. | 46006001 | 5 659,68 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0 | 7.7.2011 | obrubník cestný
obrubník záhonový |
Ropspol a.s. | 36306886 | 5 665,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1 | 16.7.2013 | rozšírenie opravy vozidla | PAS Zábřeh na Moravě a.s. | 45192251 | 5 687,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2803/2011 | 6.4.2011 | plastová nádoba - 120 lit. | Mevako s.r.o. Rožňava | 31681051 | 5 688,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3842021 | 6.9.2021 | kontajnery na sklo | Elkoplast Slovakia s.r.o. | 36851264 | 5 700,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4232024 | 8.7.2024 | Zapožičanie pracovného stroja | JR- AUTODOPRAVA s.r.o. | 47521651 | 5 715,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7101871692 | 2.6.2011 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 5 736,49 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202402 | 5.1.2024 | rakvy | DREVAN, s.r.o. | 36445274 | 5 742,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 311 16 Ká | 18.7.2016 | tabletovaná soľ | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 5 757,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0402 2013 | 13.2.2013 | plastový kontajner 1100 l, TYP 0014-2 - farba zelená - 30 ks | Mevako - SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 5 796,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311120935 | 21.12.2012 | vývoz HNK | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 5 798,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012801013 | 3.12.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 5 802,42 EUR |
