Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0000000000000000000000000 | 31.1.2024 | Osobné motorové vozidlo | Miroslav Kubík | 9 500,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0 | 23.8.2011 | Premac Vulkano | Ropspol a.s. | 36306886 | 9 501,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 42024 | 3.1.2024 | Geodetické práce | GEPOS | 11976454 | 9 504,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2872022 | 20.6.2022 | jazdené zametacie vozidlo | ASFA - KDK, s.r.o. | 46704507 | 9 600,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0000000000 | 21.6.2022 | špeciálne vozidlo - zametací stroj | ASFA-KDK s.r.o. | 46704507 | 9 600,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3 13 Nám. | 27.5.2013 | stožiare, výložníky, rošty | ELV PRODUKT, a.s. | 34110135 | 9 640,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0 | 22.9.2011 | vulcano červená
vulcano sivá |
Ropspol a.s. | 36306886 | 9 646,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2792024 | 16.5.2024 | Výmena žulového obloženia na fontáne v Mestskom parku J. M. Hurbana | Lukáš Michalik- KAMPEX | 51048124 | 9 652,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6202024 | 21.8.2024 | Tlmič hluku | SonSat s.r.o. | 35765364 | 9 660,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7342024 | 29.11.2024 | Asfaltérske práce | ASFA - KDK, s.r.o. | 46704507 | 9 814,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7010346797 | 7.3.2011 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 9 892,55 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 30111115 | 29.6.2011 | informačný systém SOFTIP PROFIT | Softip a.s. | 367855112 | 9 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7401170916 | 11.4.2013 | plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 916,68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 230 14 Ká | 19.8.2014 | rotor | Techklima s.r.o. | 36312363 | 9 990,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0350712 | 22.8.2012 | nákladná doprava | Alena Jurčáková - recyklácia stavebného odpadu ... | 37020145 | 9 992,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7010356495 | 6.7.2011 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 9 995,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0 | 6.7.2011 | drvenie betónov | Alena Jurčáková - recyklácia stavebného odpadu, de | 37020145 | 10 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7202024 | 27.11.2024 | Vypratanie a vyčistenie squatu | MONT-STAV SLOVAKIA s.r.o. | 52443213 | 10 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1162025 | 3.3.2025 | Odber kameniva v priebehu roka 2025 | Danucem Slovensko a.s. | 00214973 | 10 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1412025 | 3.3.2025 | Asfaltérske práce | ASFA - KDK, s.r.o. | 46704507 | 10 000,00 EUR |
