Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 5982022 | 7.12.2022 | Elektromateriál | KOP elektro s.r.o. | 50739484 | 10 102,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011110395 | 1.2.2012 | výmena čerpadla | Agro Okluky a.s. | 25535684 | 10 275,42 CZK |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0002024 | 8.5.2024 | Osobné motorové vozidlo | Miroslav Kubík | 10 300,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1162020 | 24.6.2020 | výsadba kvetináčov a pyramíd | KULLA SK, s.r.o. | 31321003 | 10 368,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1710 | 26.10.2011 | plastový kontajner 1100 l separovaný zber - papier
plastový kontajner 1100 l separovaný... |
Mevako s.r.o. Rožňava | 31681051 | 10 420,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7010352368 | 4.5.2011 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 10 515,58 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0 | 10.10.2012 | Stožiare verejného osvetlenia | ELV PRODUKT, a.s. | 34110135 | 10 555,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 592025 | 7.2.2025 | Odpadkové koše | mmcité sk | 36320854 | 10 567,18 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 180 17 Ká | 9.5.2017 | LED svietidlá | HELIOS Lighting s.r.o. | 31385249 | 10 600,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5502023 | 11.9.2023 | Náhradné diely na nadstavbu Multicar | KONNEX s.r.o. | 17639727 | 10 680,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1082022 | 10.3.2022 | polopodzemné kontajnery | REDOX - ENEX, s.r.o. | 50407821 | 10 708,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0 | 29.4.2014 | zatrávňovacia dlažba Premac 60/40/8 sivá
|
Ropspol a.s. | 36306886 | 10 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7010354426 | 2.6.2011 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 10 825,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7010349559 | 7.4.2011 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 10 825,58 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 502025 | 29.1.2025 | Výmena osvetlenia na Zimnom štadióne | HELIOS Lighting s.r.o. | 31385249 | 10 885,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7010350874 | 21.4.2011 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 10 895,53 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2442024 | 26.4.2024 | Oprava a revitalizácia fontány v Mestskom parku J.M. Hurbana v NMnV | BEGRA spol. s r.o. | 35881640 | 10 921,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6 2014 | 25.6.2014 | výmenná sypačová nadstavba KOBIT SK - 1 | KOBIT - SK s.r.o. | 31641440 | 10 980,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7010381105 | 21.5.2012 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 10 989,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Kúpno-predajná | 24.2.2022 | Dacia Dokker 1,6 ,Sce Techroad | Beata Urbánová | 11 000,00 EUR |
