| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2013046 |
11.3.2013 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
582,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
64 13 Ká |
8.3.2013 |
náhradné diely na LADOG |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
65 13 Ká |
8.3.2013 |
ND na mulčovač AGRIMASTER |
ASV AGRONOVA, s.r.o. |
31394990 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
66 13 Ká |
8.3.2013 |
oprava dusadla a vibaračnej dosky |
WEIS s.r.o. |
44831048 |
973,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
67 13 Ká |
8.3.2013 |
revízie na ZŠ |
SIMATEX SK - Pavol Šidlo |
34751696 |
620,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
68 13 Ká |
8.3.2013 |
zuby na lyžicu KOMATSU |
KUHN Slovakia, s.r.o. |
31362516 |
352,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
69 13 Ká |
8.3.2013 |
kontrola plynových kotlov |
FER-KAD, s.r.o. |
45333734 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
70 13 Ká |
8.3.2013 |
oprava odvlhčovacej jednotky |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
71 13 Ká |
8.3.2013 |
výbojky, predradníky |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
1 280,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
44 13 Ká |
7.3.2013 |
štartér |
Minárikovci, s.r.o. |
36334146 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
63 13 Ká |
7.3.2013 |
autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
232,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
57 13 Ká |
6.3.2013 |
papier do parkov. automatu |
Pavol Kozic |
34601325 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
58 13 Ká |
6.3.2013 |
záhradnícke náradie |
IBO, s.r.o. |
36340073 |
315,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
59 13 Ká |
6.3.2013 |
zemina, metly |
STACHO, s.r.o. |
36339091 |
485,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
61 13 Ká |
6.3.2013 |
prečistenie kanalizácie |
Mestký bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
62 13 Ká |
6.3.2013 |
asfaltová hmota |
KOREKT, s.r.o. |
34096116 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23300759 |
6.3.2013 |
podpora APV |
Softip a.s. |
367855112 |
345,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800053 |
6.3.2013 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 340,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300008 |
6.3.2013 |
pracovná obuv |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
87,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
602130006 |
6.3.2013 |
repas kardanu |
Hanes Slovakia s.r.o. |
36249297 |
336,00 EUR |
