| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
120030 |
6.6.2012 |
ručná rezačka Wacker |
WEIS s.r.o. |
44831048 |
1 148,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3822012 |
6.6.2012 |
výmena vodomeru |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
59,44 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
EPC P1205 02 |
4.6.2012 |
regulátor REVERBERI BASIC STB 26 |
AKTÉ spol s r.o. |
42341027 |
7 920,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11 |
1.6.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
712045336 |
1.6.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
75,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
612001500 |
1.6.2012 |
vodné sotčné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
603,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
612001580 |
1.6.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
61,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20868 |
1.6.2012 |
shock spray sck 400 ml |
Inovation Slovakia, s.r.o. |
31701892 |
90,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120072 |
1.6.2012 |
prírodné kamenivo 4/8 |
Kameňlomy s.r.o. |
34121358 |
51,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200193 |
1.6.2012 |
presuvná vidlica, ložisko, koleso spiatočky, hriadeľ, brzdový valec |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
475,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60 2012 |
1.6.2012 |
oprava hydraulickeho valca |
Peter Meštánek - EPMH |
22825282 |
223,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
135510412 |
1.6.2012 |
čistenie kanalizácie špeciálnym vozidlom |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
81,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0054461173 |
1.6.2012 |
telekomunikačné služby |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
363,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22303387 |
1.6.2012 |
podpora APV |
Softip a.s. |
367855112 |
345,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012800355 |
1.6.2012 |
phm |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
5 232,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120598 |
1.6.2012 |
prevoz vozidla |
Pavol Tiso - odťahová služba |
30351561 |
491,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120214 |
1.6.2012 |
rukavice |
DUAL BP s.r.o. |
35962135 |
83,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120172 |
1.6.2012 |
nože na kosačku |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120180 |
1.6.2012 |
remeň klinový |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
10,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120410 |
1.6.2012 |
technická kontrola a skúška evakuačného požiarneho rozhlasu a systému EPS |
ESS Zabezpečovacie systémy Ing. Čičala Ján |
30873002 |
240,00 EUR |
