| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
414 16Ká |
11.10.2016 |
mydlo, mopy |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
33,14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
414 16 Ká |
30.9.2016 |
svetelná výzdoba |
Orgeco s.r.o. |
31433090 |
2 247,62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
414 15 Ká |
29.10.2015 |
sieť na kontajner |
KOŠÍK - siete, s.r.o. |
36556858 |
87,67 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
414 14 Ká |
14.11.2014 |
oprava kosačky |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
257,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
414 12 Ká |
22.10.2012 |
tlačivá |
LUDOPRINT papiernictvo |
11772450 |
35,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4132023 |
18.7.2023 |
Rekonštrukcia odpadu na Zimnom štadióne |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
221,14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4132022 |
30.8.2022 |
Dlažba, palety, nízkoexpanzná pena |
Ropspol a.s. |
36306886 |
271,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4132021 |
27.9.2021 |
výkyvná hydraulická radlica |
YPRON, s.r.o. |
36052396 |
1 652,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4132020 |
15.10.2020 |
čierne tonery |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
32,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4132019 |
20.11.2019 |
dlažobné kocky |
Ropspol a.s. |
36306886 |
210,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
413 18 Ká |
19.11.2018 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
715,71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
413 17 Ká |
12.10.2017 |
drivre |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
8 176,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
413 16 Ká |
30.9.2016 |
sorpčný materiál |
Meva - SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
17,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
413 15 Ká |
20.11.2015 |
gumové brity na radlice |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
155,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
413 14 Ká |
14.11.2014 |
výmena dopravného pásu na osievačke |
GODUR, s.r.o. |
3159441 |
700,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
413 12 Ká |
22.10.2012 |
výbojky |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
412701586 |
6.6.2012 |
SVa tabuľa |
METALEX, a.s. |
36196622 |
135,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
412701211 |
21.5.2012 |
SVa tabula 2.00x1000x2000 |
METALEX, a.s. |
36196622 |
190,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
412700480 |
22.3.2012 |
plech, tyč, tyč plochá, gulatina |
METALEX, a.s. |
36196622 |
503,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4122024 |
16.7.2024 |
Hnojivo |
AGRO TEAM, s.r.o. |
31666663 |
372,00 EUR |
