| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
462019 |
20.2.2019 |
hydraulický olej |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
255,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
462011 |
15.2.2011 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Pyroservis a.s. |
30813905 |
1,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
462 18 Ká |
2.1.2019 |
autosúčiastky, oleje |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
290,89 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
462 17 Ká |
14.12.2017 |
elektronické štartéry |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
230,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
462 15 Ká |
29.12.2015 |
preventívne prehliadky |
OMZA TRADE s.r.o. |
36339253 |
230,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
462 14 Ká |
15.12.2014 |
prenájom vŕtačky |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
56,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
462 12 Ká |
15.11.2012 |
BIG - BAGY |
JUKOS, spol. s r.o. |
31675042 |
360,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4619019498 |
10.11.2021 |
Poistenie majetku a zodpovednosti |
KOOPERATÍVA poisťovňa a.s Vienna Insurance Group |
00585441 |
254,62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4612025 |
29.7.2025 |
Výmena manometrov |
GEA Czech Republik, s.r.o. |
45331073 |
417,03 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4612024 |
8.8.2024 |
Toner EPSON |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
16,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4612023 |
31.7.2023 |
Nádrž expanzná |
SKUBA SLOVAKIA s.r.o. |
46263594 |
99,47 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4612022 |
23.9.2022 |
Letničky |
SEEDSTAR, spol. s r.o. |
36529338 |
486,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4612021 |
22.10.2021 |
demontáž kvetináčov a pyramíd |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
4 348,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4612020 |
8.1.2021 |
pravidelný servis vozidla |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
44331294 |
333,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4612019 |
12.12.2019 |
náhradné diely na LADOG |
SKUBA SLOVAKIA s.r.o. |
46263594 |
642,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
461/11 |
21.1.2011 |
časopis BOZP |
Mária Lenková |
34380884 |
25,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
461 18 Ká |
10.1.2019 |
farby |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
39,21 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
461 17 Ká |
9.11.2017 |
vyčistenie posteľnej bielizne |
ADATEX, práčovňa a čistiareň, s.r.o., GAMA - CLIPP |
34134719 |
22,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
461 16 Ká |
4.1.2017 |
drôt k lisu Acomat |
FLAME Recycling Technologies s.r.o |
25615807 |
476,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
461 15 Ká |
29.12.2015 |
prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
253,37 EUR |
